空 追問

2019-11-08 15:51

金蝶不是自動嗎，我原來都是自動的，這回進行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)利潤沒有出來～～只出來了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，這是怎么回事？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 15:58

你好，結(jié)轉(zhuǎn)利潤不自動的，結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動的

空 追問

2019-11-08 16:03

？原來是自動的呀～～

徐阿富老師 解答

2019-11-08 16:04

你好，那如果要先結(jié)轉(zhuǎn)利潤再結(jié)轉(zhuǎn)損益，用手工也可以的啊，因為你想提前做結(jié)轉(zhuǎn)利潤

空 追問

2019-11-08 16:24

我想知道為什么原來自動結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在為啥不能了？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 16:27

你好，這個可能是設(shè)置問題，

空 追問

2019-11-08 17:02

這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤對應(yīng)科目是其他應(yīng)付款，這是怎么算的？

空 追問

2019-11-08 17:12

我們正常不應(yīng)該是
借:本年利潤     貸:利潤分配--未分配利潤  嗎？他這樣登記對嗎？怎么計算的？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 17:16

你好，這個估計是之前的應(yīng)付款不用支付轉(zhuǎn)收入了，但這樣做是不妥的

空 追問

2019-11-08 17:42

您的意思是，這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入走了本年利潤科目，用于分配利潤，是為了不交稅才這樣操作嗎？我看它每月都是這樣操作的，這個是內(nèi)賬，應(yīng)該沒問題吧？那我現(xiàn)在接手了，我要怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 17:48

你好，內(nèi)賬這樣做肯定沒問題的，可以的