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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-08 15:27

進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。




㈠第一步:入庫核算。


①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那局部業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是存貨估價(jià)入帳。 依據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接停止存貨估價(jià)入帳。


②存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。留意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇全部,才干選出全部單據(jù)。假如正 常,可直接退出。


③自制入庫核算:可分別依據(jù)產(chǎn) 品入庫實(shí)踐本錢、產(chǎn)品入庫方案本錢、盤 盈、盤虧停止過濾,進(jìn)入主界面。請(qǐng)留意在菜單工 具當(dāng)選擇方案價(jià)更新無單價(jià)單據(jù),對(duì)沒有單價(jià)的暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確 定單價(jià)單據(jù)等停止處置,將一切無單價(jià)單據(jù)以方案價(jià)替代。辦法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,直接按更 新,系統(tǒng)會(huì)提示有幾條單據(jù)被更新。


④然后,在自制入庫單據(jù)中按核 算按紐。系統(tǒng)提示勝利后,退出。


⑤其他入庫核算:相似于存貨估價(jià)入帳。


⑥委外加工入庫核算,




㈡第二步:出庫核算


①首先請(qǐng)停止不肯定單價(jià) 單據(jù):查看有沒有不肯定單價(jià)的單據(jù),假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)修正。在這里不肯定單價(jià)的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯(cuò)誤,由于前一步進(jìn) 行的方案價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)曾經(jīng)交換了大局部無單價(jià)單據(jù)。


②資料出庫核算:點(diǎn)擊資料出庫核算按紐,進(jìn)入結(jié) 轉(zhuǎn)存貨本錢界面,首先,請(qǐng)按查看按紐,看本期有沒有已審核但沒有 單價(jià)的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能肯定單價(jià)的單據(jù),假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)停止處置。然后,點(diǎn)擊下一步, 選中結(jié)轉(zhuǎn)本期一切物料,再點(diǎn)擊下一步,選中只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、寫 錯(cuò)誤日志、細(xì)致到每一條分錄,然后點(diǎn)按下 一步,系統(tǒng)會(huì)停止資料出庫核算,假如中間出錯(cuò)誤中止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋覓出錯(cuò)緣由,針對(duì)性地停止修正。然后按上列步驟再停止 一次,直至勝利。


③產(chǎn)廢品出庫核算:相似于資料出庫核算。


④紅字出庫核算:點(diǎn)按進(jìn)入,查看單據(jù)能否齊全,直接退出。




㈢第三步:方案本錢管理


①假如本期有錄入調(diào)價(jià)單 據(jù),則留意有無審核,可在調(diào)價(jià)單據(jù)查詢中查看。




㈣第四步:記帳憑證管理


①按工作請(qǐng)求設(shè)置好憑證模板。


按生成憑證,按暫 估沖回、外購入庫等等事務(wù)類型停止過濾,選擇未 生成憑證,系統(tǒng)會(huì)顯現(xiàn)契合請(qǐng)求的單據(jù),可選擇匯總或按 單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。假如在生成憑證過程中呈現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢 查憑證模板。


假如總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更 便當(dāng)些。


依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型停止選擇,生成憑證,完成后退出。


②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證停止審核。




㈤第五步:期初末處置


①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點(diǎn)按查 看按紐,先查看本期有沒有不契合請(qǐng)求的上述現(xiàn)象,如有,請(qǐng)?zhí)幹媒K了后再停止結(jié)帳。假如沒有,則按下 一步,系統(tǒng)會(huì)停止期末處置。假如不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會(huì)提示勝利,狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的 會(huì)計(jì)期間。


②結(jié)帳完成

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2019-11-08 15:27:59
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。 ㈠第一步:入庫核算。 ①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那局部業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是存貨估價(jià)入帳。 依據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接停止存貨估價(jià)入帳。 ②存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。留意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇全部,才干選出全部單據(jù)。假如正 常,可直接退出。 ③自制入庫核算:可分別依據(jù)產(chǎn) 品入庫實(shí)踐本錢、產(chǎn)品入庫方案本錢、盤 盈、盤虧停止過濾,進(jìn)入主界面。請(qǐng)留意在菜單工 具當(dāng)選擇方案價(jià)更新無單價(jià)單據(jù),對(duì)沒有單價(jià)的暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確 定單價(jià)單據(jù)等停止處置,將一切無單價(jià)單據(jù)以方案價(jià)替代。辦法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,直接按更 新,系統(tǒng)會(huì)提示有幾條單據(jù)被更新。 ④然后,在自制入庫單據(jù)中按核 算按紐。系統(tǒng)提示勝利后,退出。 ⑤其他入庫核算:相似于存貨估價(jià)入帳。 ⑥委外加工入庫核算, ㈡第二步:出庫核算 ①首先請(qǐng)停止不肯定單價(jià) 單據(jù):查看有沒有不肯定單價(jià)的單據(jù),假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)修正。在這里不肯定單價(jià)的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯(cuò)誤,由于前一步進(jìn) 行的方案價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)曾經(jīng)交換了大局部無單價(jià)單據(jù)。 ②資料出庫核算:點(diǎn)擊資料出庫核算按紐,進(jìn)入結(jié) 轉(zhuǎn)存貨本錢界面,首先,請(qǐng)按查看按紐,看本期有沒有已審核但沒有 單價(jià)的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能肯定單價(jià)的單據(jù),假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)停止處置。然后,點(diǎn)擊下一步, 選中結(jié)轉(zhuǎn)本期一切物料,再點(diǎn)擊下一步,選中只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、寫 錯(cuò)誤日志、細(xì)致到每一條分錄,然后點(diǎn)按下 一步,系統(tǒng)會(huì)停止資料出庫核算,假如中間出錯(cuò)誤中止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋覓出錯(cuò)緣由,針對(duì)性地停止修正。然后按上列步驟再停止 一次,直至勝利。 ③產(chǎn)廢品出庫核算:相似于資料出庫核算。 ④紅字出庫核算:點(diǎn)按進(jìn)入,查看單據(jù)能否齊全,直接退出。 ㈢第三步:方案本錢管理 ①假如本期有錄入調(diào)價(jià)單 據(jù),則留意有無審核,可在調(diào)價(jià)單據(jù)查詢中查看。 ㈣第四步:記帳憑證管理 ①按工作請(qǐng)求設(shè)置好憑證模板。 按生成憑證,按暫 估沖回、外購入庫等等事務(wù)類型停止過濾,選擇未 生成憑證,系統(tǒng)會(huì)顯現(xiàn)契合請(qǐng)求的單據(jù),可選擇匯總或按 單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。假如在生成憑證過程中呈現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢 查憑證模板。 假如總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更 便當(dāng)些。 依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型停止選擇,生成憑證,完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證停止審核。 ㈤第五步:期初末處置 ①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點(diǎn)按查 看按紐,先查看本期有沒有不契合請(qǐng)求的上述現(xiàn)象,如有,請(qǐng)?zhí)幹媒K了后再停止結(jié)帳。假如沒有,則按下 一步,系統(tǒng)會(huì)停止期末處置。假如不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會(huì)提示勝利,狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的 會(huì)計(jì)期間。 ②結(jié)帳完成
2019-11-08 15:28:04
可以在4月做調(diào)整憑證,也可以做恢復(fù),把賬套恢復(fù)到3月份,修改了再結(jié)賬
2018-11-14 09:47:42
反結(jié)賬是按鍵是CTRL%2BF12, 同時(shí)按下就是反結(jié)賬。
2020-05-21 11:34:08
是的啊
2017-11-30 09:39:39
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