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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-08 14:58

按照繳納的增值稅計算附加
城建稅：增值稅的7%
教育費附加:增值稅的3%
地方教育費附加：增值稅的2%

欣欣 追問

2019-11-08 15:00

增值稅專票拿來抵扣了，之后還要照常繼續(xù)交附加稅嗎

軼塵老師 解答

2019-11-08 15:02

抵扣之后的差額為計稅依據(jù)

欣欣 追問

2019-11-08 15:03

我公司掛靠別家公司做工程，他們現(xiàn)在要拿成本票，我開好增值稅專票給他們，可以減少哪些稅金

軼塵老師 解答

2019-11-08 15:03

企業(yè)所得稅 增值稅及附加

欣欣 追問

2019-11-08 15:08

也就是說抵扣的增值稅相應的附稅也一同減掉，還有相應的企業(yè)所得稅也減掉，

軼塵老師 解答

2019-11-08 15:13

企業(yè)所得稅是對方的收入減開票的成本

欣欣 追問

2019-11-08 15:16

一般納稅人企業(yè)所得稅應交幾個點

欣欣 追問

2019-11-08 15:21

然后我們拿到的成本票有開3個點的，6個點的，13個點的增值稅專票，像這樣怎樣與掛靠公司來計算，掛靠公司開票是9個點

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你好，您的具體業(yè)務是什么呢？ 如果是一般納稅人，購入環(huán)節(jié)取得增值稅專用發(fā)票符合條件可以計入進項稅額抵減銷項稅額
2020-01-31 22:20:46
增值稅抵扣不是按一張發(fā)票一張發(fā)票算的，是按你的銷售發(fā)票的銷項減去本進貨發(fā)票的進項來算的，所以看不出你算的對不對
2017-07-22 17:13:23
我司進行機電設備投資，有發(fā)生下列項目的投資，包括空調(diào)設備、通風設備、空調(diào)自控設備、高壓微霧加濕設備、直飲水設備、空壓設備、電氣設備、監(jiān)控設備、電話設備、不間斷電源設備、發(fā)電機設備等，請問上述設備投資取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣？如不可以抵扣，原因是什么？.
2017-06-26 11:32:55
我司收到上海物流公司開具的單證費、港口操作費增值稅專用發(fā)票，稅率6%。請問這增值稅專用發(fā)票上的稅額可以抵扣嗎？發(fā)票要認證嗎？在增值稅申報表中如何填列？謝謝
2017-06-20 21:49:16
1、稅收風險《國家稅務總局關于加強增值稅征收管理若干問題的通知》（國稅發(fā)[1995]192號）第一條第（三）款規(guī)定：購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的對象。納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。根據(jù)上述規(guī)定，對一般納稅人購進貨物所取得增值稅專用發(fā)票的開具單位與所支付款項的單位不一致的，其進項稅額不允許抵扣。但在實際工作中，也確實存在三方抵債情形，部分省市就此作出特別規(guī)定，如：《河北省國家稅務局關于印發(fā)〈增值稅若干問題處理意見〉的通知》（冀國稅發(fā)[2000]29號）規(guī)定，按國稅發(fā)[1995]192號文規(guī)定：納稅人購進貨物或應稅勞務支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣?？紤]到目前企業(yè)經(jīng)營方式的多樣性以及三角債務的大量存在，所以，在要求企業(yè)規(guī)范貨款支付方向的同時，可由企業(yè)申報經(jīng)縣級稅務機關嚴格審核把關，對情況屬實者暫允許抵扣進項稅額。以上是河北省國家稅務局的規(guī)定，貴公司是否可參照執(zhí)行，還請咨詢主管稅務機關。2、合同變更應注意的問題《合同法》第七十七條規(guī)定：當事人協(xié)商一致，可以變更合同。第七十九條規(guī)定：債權人可以將合同的權利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；（二）按照當事人約定不得轉(zhuǎn)讓；（三）依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)合同雙方同意后，可以變更或轉(zhuǎn)讓合同。但應注意，如涉及到法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，應按其規(guī)定辦理
2017-05-25 09:19:04
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