陸遙1991 追問

2019-11-08 14:41

是的

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:42

還有員工吃飯的也是從員工工資里面扣的

郭老師 解答

2019-11-08 14:44

房租借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
水電費(fèi)，餐費(fèi)借其他應(yīng)收款貸銀存
扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:46

實(shí)際不從銀行走的，銀行沒有收到員工的餐費(fèi)和水電

郭老師 解答

2019-11-08 14:47

你們走啥你貸啥就可以，

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:48

我可以這樣做嗎？發(fā)放工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬  貸:其他應(yīng)收款   然后寫一個(gè)收款的收據(jù)  借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2019-11-08 14:49

不是的
第一個(gè)分錄是發(fā)工資扣除，你根本沒有收到現(xiàn)金，只不過扣了工資

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

那房租沒有發(fā)票也可以入費(fèi)用里面嗎？

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:50

還有車間的水電也是現(xiàn)金支付給股東的

郭老師 解答

2019-11-08 14:51

可以做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:53

沒有啊，我計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資，里面包含了員工的水電和餐費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)收款-社保什么的，然后就是其他應(yīng)收款-水電吧

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:54

我們發(fā)工資打到員工卡里的是扣了水電和餐費(fèi)以后得金額

郭老師 解答

2019-11-08 14:54

是的，發(fā)工資扣除，然后你們之前帶他們支付了，你企業(yè)留下就可以
其他應(yīng)收款不正好平了嗎
你要看不出來，自己帶上數(shù)字驗(yàn)證

陸遙1991 追問

2019-11-08 14:59

那這種支付出去的水電費(fèi)和餐費(fèi)要什么附件嗎，不要感覺沒依據(jù)

郭老師 解答

2019-11-08 15:00

然后對(duì)方給你開收據(jù)

陸遙1991 追問

2019-11-08 15:01

我們是季度付一次的，那我水電費(fèi)和餐費(fèi)每個(gè)月要計(jì)提一下，房租和車間的水電費(fèi)就可以在支付的那個(gè)月一次性攤到費(fèi)用里面，對(duì)吧？

郭老師 解答

2019-11-08 15:05

你好，是的，可以這么做的