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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-08 11:47

你好
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品   ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
銷(xiāo)售退回開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票就是了

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-11-08 11:50

老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,我們現(xiàn)在要把商品給供貨方退回去,他們需要給我們提供什么發(fā)票,我應(yīng)該把收到的藍(lán)字發(fā)票給他們退回去嗎?已經(jīng)跨月了

鄒老師 解答

2019-11-08 11:52

你好
銷(xiāo)售方給你單位提供銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票
不需要把之前的藍(lán)字發(fā)票退回
你們?nèi)〉眠@樣做分錄
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-11-08 11:54

老師我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,是不是還得再開(kāi)一張藍(lán)字的正確的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-11-08 11:55

你好,是貨物退回了,還是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了?

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-11-08 11:58

貨物部分退回老師

鄒老師 解答

2019-11-08 12:01

你好,那就需要根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售貨物補(bǔ)開(kāi)一張正數(shù)發(fā)票的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-11-08 12:06

明白了老師,我需要一張紅字的,再需要一張藍(lán)字正確的,然后去沖減我的庫(kù)存

鄒老師 解答

2019-11-08 12:07

你好,是的,是這樣的

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你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷(xiāo)售退回開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
2019-11-08 11:47:11
借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-** (紅字)
2019-02-13 17:53:10
你好!如果金額小的話,直接紅字沖減。 金額小的話,紅字 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 如果金額大的話,收入和成本用以前年度損益調(diào)整替換
2017-07-19 15:01:40
你好 做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄 涉及損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整代替
2019-01-17 14:09:52
你好,跨期銷(xiāo)售退回,沖減當(dāng)期的收入。成本
2020-04-07 23:19:41
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