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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-08 11:47

你好
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
銷售退回開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票就是了

云淡風(fēng)輕 追問

2019-11-08 11:50

老師您好，我們是購買方，我們現(xiàn)在要把商品給供貨方退回去，他們需要給我們提供什么發(fā)票，我應(yīng)該把收到的藍(lán)字發(fā)票給他們退回去嗎？已經(jīng)跨月了

鄒老師 解答

2019-11-08 11:52

你好
銷售方給你單位提供銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票
不需要把之前的藍(lán)字發(fā)票退回
你們?nèi)〉眠@樣做分錄
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

云淡風(fēng)輕 追問

2019-11-08 11:54

老師我們是小規(guī)模納稅人，對方給我們開具了紅字發(fā)票，是不是還得再開一張藍(lán)字的正確的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-11-08 11:55

你好，是貨物退回了，還是發(fā)票開錯了？

云淡風(fēng)輕 追問

2019-11-08 11:58

貨物部分退回老師

鄒老師 解答

2019-11-08 12:01

你好，那就需要根據(jù)實(shí)際銷售貨物補(bǔ)開一張正數(shù)發(fā)票的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-11-08 12:06

明白了老師，我需要一張紅字的，再需要一張藍(lán)字正確的，然后去沖減我的庫存

鄒老師 解答

2019-11-08 12:07

你好，是的，是這樣的

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你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 銷售退回開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
2019-11-08 11:47:11
借：應(yīng)收帳款或銀行存款（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（紅字） 沖回成本 借：以前年度損益調(diào)整（紅字） 貸：庫存商品-** （紅字）
2019-02-13 17:53:10
你好！如果金額小的話，直接紅字沖減。 金額小的話，紅字 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 如果金額大的話，收入和成本用以前年度損益調(diào)整替換
2017-07-19 15:01:40
你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2019-01-17 14:09:52
你好，跨期銷售退回，沖減當(dāng)期的收入。成本
2020-04-07 23:19:41
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