老師，這個(gè)月我們有個(gè)合作的項(xiàng)目解除了合同，但是這個(gè)項(xiàng)目去年就提前開(kāi)票給對(duì)方了。現(xiàn)在解除了合同，我們就讓購(gòu)買方開(kāi)了紅字信息表，我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票沖銷了去年的那張發(fā)票。但是會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?。?

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-08 10:38

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)收賬款

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

?? 、文づ゛追問(wèn)

2019-11-08 10:40

老師，這個(gè)是專票，稅怎么做賬啊

軼塵老師解答

2019-11-08 10:41

借：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)收賬款

軼塵老師解答

2019-11-08 10:42

不對(duì) 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方紅字

?? 、文づ゛追問(wèn)

2019-11-08 10:42

我們是銷售方，是銷項(xiàng)稅額啊

軼塵老師解答

2019-11-08 10:48

看我上面的回答是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方紅字

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