劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 08:00

嗯嗯，商品沒(méi)有退回到倉(cāng)庫(kù)需要入庫(kù)么？還是直接掛預(yù)收賬款就可以了？

劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 08:05

之前倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有發(fā)貨，但是客戶已經(jīng)給了錢的。現(xiàn)在客戶不拿貨，說(shuō)直接預(yù)留在公司，抵以后的貨款。這筆算開(kāi)支么？

劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 08:57

這個(gè)月才知道之前那筆貨沒(méi)有發(fā)的，這個(gè)月才給客戶算預(yù)留。這筆分錄該怎么做呢？

劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 09:03

之前的沒(méi)有做分錄處理，我是做內(nèi)賬的。所以這筆直接按費(fèi)用做了，可以么

劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 09:06

收款了的，我之前不知道。之前按單子上做了銷售分錄，這個(gè)月才知道沒(méi)有發(fā)貨，那這筆我做了退回以后，再做一筆費(fèi)用算支出，這樣可以么

劉欣欣 追問(wèn)

2019-11-08 09:26

也不需要再做入庫(kù)了么？之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本的，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，預(yù)收賬款？

佟老師 解答

2019-11-08 07:17

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額

貸:預(yù)收賬款

佟老師 解答

2019-11-08 07:58

反向沖減跟負(fù)數(shù)沖紅

佟老師 解答

2019-11-08 07:59

反向沖減跟負(fù)數(shù)沖紅性質(zhì)是一樣的

佟老師 解答

2019-11-08 08:03

商品不退回嗎？，只是賬上反映

佟老師 解答

2019-11-08 08:54

那當(dāng)時(shí)你們?cè)趺促~務(wù)處理的

佟老師 解答

2019-11-08 09:01

之前你們懂得分錄做處理了嗎？

佟老師 解答

2019-11-08 09:04

做費(fèi)用？不對(duì)啊，你之前也沒(méi)收款是嗎？

佟老師 解答

2019-11-08 09:07

不用做費(fèi)用的，就按照我的分錄處理即可

佟老師 解答

2019-11-08 11:41

你都沒(méi)出庫(kù)，你也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，你告訴我你之前分錄具體寫一下分錄