Lili 追問

2019-11-07 11:38

在金蝶里系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？需要計提哪些費用？

鄒老師 解答

2019-11-07 11:39

你好，金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動的 
計提的常見的有稅款，工資，折舊等

Lili 追問

2019-11-07 11:43

做完憑證直接結(jié)賬過賬嗎

鄒老師 解答

2019-11-07 11:45

你好，是先過賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，然后才結(jié)賬的

Lili 追問

2019-11-07 13:44

個人所得稅怎么申報？

鄒老師 解答

2019-11-07 13:46

你好，是工資薪金個人所得稅，還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅？

Lili 追問

2019-11-07 13:59

我也不太懂，剛開始做，每月都報的包括哪幾個？

鄒老師 解答

2019-11-07 14:01

你好
個人所得稅有工資薪金個人所得稅，如果是個體戶或者個人獨資企業(yè)還有生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅
工資薪金個人所得稅根據(jù)工資表中的員工工資填寫申報
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅根據(jù)利潤表的收入，成本費用，利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報

Lili 追問

2019-11-07 14:33

員工商務(wù)考查信息服務(wù)費還有招待考查的餐費怎么計分錄

鄒老師 解答

2019-11-07 14:36

你好，商務(wù)考查信息服務(wù)費，這個具體是提供什么方面的信息服務(wù)？
招待考查的餐費，借；管理費用——業(yè)務(wù)招待費，貸；庫存現(xiàn)金等科目

Lili 追問

2019-11-07 14:55

市場商務(wù)考察

鄒老師 解答

2019-11-07 15:01

你好，借；銷售費用，貸；銀行存款等科目

Lili 追問

2019-11-07 15:29

老師什么情況下做進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-11-07 15:32

你好，比如抵扣了不能抵扣的進項發(fā)票（比如用于職工福利的），或者虛開進項發(fā)票

Lili 追問

2019-11-07 16:20

員工出差到老撾住宿、餐飲開的都是手開的單子上面蓋了一下章，這個能報銷嗎？固定資產(chǎn)怎么計算累計折舊，一般計提幾年不用計提了。

鄒老師 解答

2019-11-07 16:24

你好，如果當(dāng)?shù)貨]有發(fā)票，那就可以根據(jù)這個單據(jù)入賬的 
需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計算月折舊金額的
不同固定資產(chǎn)折舊年限可能不同的

Lili 追問

2019-11-07 16:48

澳柯瑪變溫柜
蘋果電腦及配件
電腦主機
烤箱、微波爐
色差儀及萬能組件
微機臺式PH計
便攜式濁度儀
滅菌鍋
吸塵器
紫外可見分光光度計
屬于銷售費用、管理費用，選擇的是直線法

鄒老師 解答

2019-11-07 16:51

你好，需要根據(jù)用途確認的
比如是管理用途的固定資產(chǎn)，折舊計入管理費用
比如是為了銷售人員服務(wù)的固定資產(chǎn)，折舊計入銷售費用

Lili 追問

2019-11-07 16:59

凈殘值出現(xiàn)負數(shù)還用計提嗎

鄒老師 解答

2019-11-07 17:01

你好，不允許計提折舊之后固定資產(chǎn)賬面價值變成負數(shù)的
最多計提的累計折舊只能是原值，而不能超過原值
累計計提的折舊達到了  原值—殘值  就不需要再計提折舊的