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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-07 09:29

你好  是的    印花稅借稅金及附加貸銀行存款 水利基金 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利基金  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利基金貸銀行存款 殘保金 借管理費用-殘保金貸銀行存款

自信的指甲油 追問

2019-11-07 09:48

老師，那不用管他的減免稅？

meizi老師 解答

2019-11-07 09:49

你好   你小規(guī)模印花稅減半的需要做 借稅金及附加  貸營業(yè)外收入

自信的指甲油 追問

2019-11-07 10:46

那附加稅與水利基金需要做嗎？企業(yè)所得稅需要減免處理嗎

meizi老師 解答

2019-11-07 10:49

你好水利基金你滿足要求的話 也是要做營業(yè)外收入的轉(zhuǎn)入的；企業(yè)所得稅你滿足小微直接按減免后的金額計提

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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-06-16 17:40:03
你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票； 借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
你好，你開的是1%的，直接按照1%的做應(yīng)交稅費就可以的，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-04-11 11:16:45
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費
2019-06-02 12:19:14
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