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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 16:33

你之前9月這個(gè)做分錄么，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，

Aizn 追問

2019-11-06 16:45

這是9月做的分錄

Aizn 追問

2019-11-06 16:46

。

maize老師 解答

2019-11-06 16:47

需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才可以，按下面這個(gè)圖做

Aizn 追問

2019-11-06 16:49

10月這樣做對嗎

maize老師 解答

2019-11-06 16:51

需要先做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去，更正之前憑證，不是直接做未交增值稅下面

Aizn 追問

2019-11-06 16:56

，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）690350.52
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690350.52
再做一筆
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）845219.47
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）40149.47
      應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅690350.52

Aizn 追問

2019-11-06 16:56

是這樣做嗎

maize老師 解答

2019-11-06 16:59

，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）690350.52
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690350.52
再做一筆
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）845219.47
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）40149.47
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅690350.52

Aizn 追問

2019-11-06 17:02

我們軟件里只有這幾個(gè)項(xiàng)目

Aizn 追問

2019-11-06 17:02

，

maize老師 解答

2019-11-06 17:06

增加這個(gè)三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，可以不用處置，留下個(gè)月抵扣
2019-11-10 21:35:27
支付確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借：管理費(fèi)用/庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 收到發(fā)票但未認(rèn)證 借：管理費(fèi)用/庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 認(rèn)證專票時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅額 收入確認(rèn)銷項(xiàng) 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-未交增值稅（或借方） 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，未交增值稅有貸方余額，為本月應(yīng)交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅有借方余額，為本月留抵稅額，不再需要做其他會(huì)計(jì)處理
2021-12-20 19:06:17
你之前9月這個(gè)做分錄么，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，
2019-11-06 16:33:05
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟： 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-01-11 16:17:10
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