老師，本月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證抵扣完，那么未認(rèn)證抵扣那部分進(jìn)項(xiàng)稅額，記入什么科目呀

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-11-06 16:06

記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

豆豆追問(wèn)

2019-11-06 16:44

謝謝老師辛苦了

豆豆追問(wèn)

2019-11-06 16:48

老師，那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這一部分，不用計(jì)入增值稅附表2里面的待抵扣稅費(fèi)里面嗎，還是等真正月份抵扣認(rèn)證的時(shí)候再填入認(rèn)證抵扣稅額里面

玲老師解答

2019-11-06 16:48

是的不填寫(xiě)報(bào)表認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目再填寫(xiě)表二

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