海英 追問

2019-11-06 12:30

就是5月已開發(fā)票，沒做收入，但銷項稅額已交，現(xiàn)在10月做賬，請問怎么做完整分錄？

文老師 解答

2019-11-06 12:48

那您只需要補做收入就好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

海英 追問

2019-11-06 12:50

應(yīng)交稅費在5月份已經(jīng)交過了，現(xiàn)在怎做分錄？

文老師 解答

2019-11-06 12:54

您交過了，是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅貸銀行存款，這樣做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅才能平衡

海英 追問

2019-11-06 12:55

稅額在5月已交，請問10月份怎么做正確分錄？

文老師 解答

2019-11-06 12:58

那您5月份的時候是怎么做的呢