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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-11-06 10:55

你好,這個走逃發(fā)票,稅局一般要求43630.44,進行進項稅額轉(zhuǎn)出。不能抵扣了
以前年度,只能:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進行轉(zhuǎn)出

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你好,這個走逃發(fā)票,稅局一般要求43630.44,進行進項稅額轉(zhuǎn)出。不能抵扣了 以前年度,只能: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進行轉(zhuǎn)出
2019-11-06 10:55:51
1、補增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 43630.44 貸:應(yīng)交稅金-進項轉(zhuǎn)出 43630.44 繳納稅金 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金 43630.44 貸:銀行存款 如果發(fā)票不能稅前扣除的話 借:以前年度損益調(diào)整 256650.56*所得稅率 貸:應(yīng)交所得稅
2019-04-09 15:47:57
調(diào)整以前年度“主營業(yè)務(wù)成本”、“營業(yè)外支出”需要用以前年度損益調(diào)整科目。沒看明白所得稅11719.7是怎么計算出來的,后面的幾筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有問題。
2020-05-15 17:52:10
你好 你需要按要求做轉(zhuǎn)出交稅的
2019-09-17 10:41:01
稅款滯納金只能作為當(dāng)期的支出作賬,借:營業(yè)外支出5000,貸:銀行存款5000。其它的做相應(yīng)的調(diào)整
2017-05-30 22:54:22
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