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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 09:16

根據(jù)這個(gè)文件，我看法是不包括  財(cái)稅2012.15一、增值稅納稅人2011年12月1日（含，下同）以后初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用，由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。
增值稅稅控系統(tǒng)包括：增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)。

增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備包括：金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤和報(bào)稅盤；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和報(bào)稅盤；機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和傳輸盤。

二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi))，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

maize老師 解答

2019-11-06 09:16

全額抵減這個(gè)不包括，我看法是不包括開(kāi)票助手

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2019-11-06 09:18

開(kāi)票助手它其實(shí)是可以抵扣進(jìn)賬稅額的，但是他沒(méi)有抵扣。我能不能在不勾選明細(xì)把它勾選了

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2019-11-06 09:18

都做費(fèi)用了

maize老師 解答

2019-11-06 09:20

你沖掉這個(gè)重新做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，這個(gè)開(kāi)票助手這個(gè)，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2019-11-06 09:29

沖銷借:管理費(fèi)用300
          貸:其他應(yīng)收款300

重新入賬借:管理費(fèi)用283.02
   應(yīng)交稅費(fèi)16.98
貸:其他應(yīng)收款300
老師我有2個(gè)問(wèn)題，1.這個(gè)發(fā)票是1月14號(hào)份開(kāi)票我下個(gè)月能認(rèn)證吧不會(huì)過(guò)期吧。2.我重新入賬這筆分錄沒(méi)有原始憑證，我是不是要把之前的那張發(fā)票復(fù)印在后面當(dāng)原始憑證？

maize老師 解答

2019-11-06 09:35

1.可以認(rèn)證，2你摘要寫是沖掉之前xx號(hào)憑證就可以

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2019-11-06 09:40

2.我重新入賬這筆分錄沒(méi)有原始憑證，我是不是要把之前的那張發(fā)票復(fù)印在后面當(dāng)原始憑證？

maize老師 解答

2019-11-06 09:41

2.不需要，這個(gè)你摘要寫明白就可以

學(xué)堂用戶_ph175714 追問(wèn)

2019-11-06 12:01

重新入賬借:管理費(fèi)用283.02
應(yīng)交稅費(fèi)16.98
貸:其他應(yīng)收款300
不用附任何憑證嗎？

maize老師 解答

2019-11-06 12:06

是的，你沖沖掉之前和重新做分錄是做一張憑證上面

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您好，借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-11-27 09:06:10
防偽開(kāi)票系統(tǒng)，電子申報(bào)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額減免
2016-04-28 22:26:49
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
2018-11-16 08:14:55
借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用紅字金額
2019-06-05 12:19:56
全額抵 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,
2019-03-16 13:03:46
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