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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 20:46

你好，可以做無票購進(jìn)，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目

楊玉蓉 追問

2019-11-05 20:50

沒明白

鄒老師 解答

2019-11-05 20:51

你好，就是沒有進(jìn)項(xiàng)，就根據(jù)實(shí)際購進(jìn)情況做無票購進(jìn)材料或商品分錄，到匯算清繳的時(shí)候?qū)o票成本做納稅調(diào)增處理

楊玉蓉 追問

2019-11-05 22:21

我們公司是小規(guī)模納稅人，公司六月成立的。進(jìn)貨的時(shí)候沒有取得進(jìn)貨的成本發(fā)票，但是我們會(huì)給顧客開銷售的發(fā)票。想問，這樣會(huì)有什么影響？提問時(shí)間太晚了明天回我下！

鄒老師 解答

2019-11-06 08:09

你好，購進(jìn)貨物沒有取得發(fā)票，可以先做暫估入庫處理
如果匯算清繳之前還沒有取得購進(jìn)貨物發(fā)票，需要做納稅調(diào)增處理

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你好，可以做無票購進(jìn)，匯算清繳做納稅調(diào)增處理 借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目
2019-11-05 20:46:02
沒有發(fā)票案你實(shí)際支付的來做 匯算清繳查帳征收的需要調(diào)增
2020-01-04 11:03:15
小規(guī)模納稅人查賬征收時(shí)，應(yīng)該先收集和匯總相關(guān)賬務(wù)憑證及資料，再核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅款是否真實(shí)有效，并分析付款歸屬期對(duì)賬結(jié)果，然后對(duì)付款歸屬期內(nèi)的科目、進(jìn)項(xiàng)抵扣、稅收額等進(jìn)行核算，最后核實(shí)抵扣的準(zhǔn)確性。
2023-02-24 21:30:12
你的意思是沒有購進(jìn)貨物，卻又銷貨？
2020-01-04 10:29:18
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一說，增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-26 17:56:46
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