Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:43

報(bào)稅的時(shí)候是有一個(gè)專門(mén)填寫(xiě)紅字的地方嗎？

maize老師 解答

2019-11-05 14:44

沒(méi)有，這個(gè)是減除之后填寫(xiě)藍(lán)字欄次

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:47

那我上期做了一個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)和銷(xiāo)售收入的藍(lán)字憑證，本期是應(yīng)該做一個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)和銷(xiāo)售收入的紅字嗎？

maize老師 解答

2019-11-05 14:52

你這個(gè)只是開(kāi)錯(cuò)，那這個(gè)對(duì)應(yīng)出庫(kù)單不應(yīng)該開(kāi)，你貨物沒(méi)有重新出庫(kù)啊

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:54

我們外帳，出庫(kù)單是根據(jù)發(fā)票開(kāi)的

maize老師 解答

2019-11-05 14:56

外賬也需要符合情理啊，不能做太假啊，那不是告訴稅局你們是假的啊

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:59

那是只需要做一張銷(xiāo)售收入的紅字么，這張新開(kāi)的發(fā)票的出庫(kù)就不用做了

maize老師 解答

2019-11-05 15:03

是的，但是這個(gè)需要做分錄哈，你重新開(kāi)藍(lán)字是需要重新做分錄，只是結(jié)轉(zhuǎn)成本不變 你的成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有問(wèn)題話

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 15:07

老師，如果對(duì)方上期已經(jīng)認(rèn)證了，我這張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是不是也應(yīng)該寄給他們啊？

maize老師 解答

2019-11-05 15:09

是需要寄給對(duì)方，你們記賬聯(lián)自己做賬，剩下需要寄給對(duì)方做賬