Zzz7 追問

2019-11-05 14:43

報稅的時候是有一個專門填寫紅字的地方嗎？

maize老師 解答

2019-11-05 14:44

沒有，這個是減除之后填寫藍字欄次

Zzz7 追問

2019-11-05 14:47

那我上期做了一個銷售出庫和銷售收入的藍字憑證，本期是應(yīng)該做一個銷售出庫和銷售收入的紅字嗎？

maize老師 解答

2019-11-05 14:52

你這個只是開錯，那這個對應(yīng)出庫單不應(yīng)該開，你貨物沒有重新出庫啊

Zzz7 追問

2019-11-05 14:54

我們外帳，出庫單是根據(jù)發(fā)票開的

maize老師 解答

2019-11-05 14:56

外賬也需要符合情理啊，不能做太假啊，那不是告訴稅局你們是假的啊

Zzz7 追問

2019-11-05 14:59

那是只需要做一張銷售收入的紅字么，這張新開的發(fā)票的出庫就不用做了

maize老師 解答

2019-11-05 15:03

是的，但是這個需要做分錄哈，你重新開藍字是需要重新做分錄，只是結(jié)轉(zhuǎn)成本不變 你的成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題話

Zzz7 追問

2019-11-05 15:07

老師，如果對方上期已經(jīng)認證了，我這張銷項負數(shù)發(fā)票是不是也應(yīng)該寄給他們??？

maize老師 解答

2019-11-05 15:09

是需要寄給對方，你們記賬聯(lián)自己做賬，剩下需要寄給對方做賬