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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 14:42

本期你開(kāi)這個(gè)紅字是沖掉這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:43

報(bào)稅的時(shí)候是有一個(gè)專門(mén)填寫(xiě)紅字的地方嗎?

maize老師 解答

2019-11-05 14:44

沒(méi)有,這個(gè)是減除之后填寫(xiě)藍(lán)字欄次

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:47

那我上期做了一個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)和銷(xiāo)售收入的藍(lán)字憑證,本期是應(yīng)該做一個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)和銷(xiāo)售收入的紅字嗎?

maize老師 解答

2019-11-05 14:52

你這個(gè)只是開(kāi)錯(cuò),那這個(gè)對(duì)應(yīng)出庫(kù)單不應(yīng)該開(kāi),你貨物沒(méi)有重新出庫(kù)啊

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:54

我們外帳,出庫(kù)單是根據(jù)發(fā)票開(kāi)的

maize老師 解答

2019-11-05 14:56

外賬也需要符合情理啊,不能做太假啊,那不是告訴稅局你們是假的啊

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 14:59

那是只需要做一張銷(xiāo)售收入的紅字么,這張新開(kāi)的發(fā)票的出庫(kù)就不用做了

maize老師 解答

2019-11-05 15:03

是的,但是這個(gè)需要做分錄哈,你重新開(kāi)藍(lán)字是需要重新做分錄,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本不變 你的成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有問(wèn)題話

Zzz7 追問(wèn)

2019-11-05 15:07

老師,如果對(duì)方上期已經(jīng)認(rèn)證了,我這張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是不是也應(yīng)該寄給他們啊?

maize老師 解答

2019-11-05 15:09

是需要寄給對(duì)方,你們記賬聯(lián)自己做賬,剩下需要寄給對(duì)方做賬

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實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)額;實(shí)際銷(xiāo)售稅額對(duì)著是這個(gè)實(shí)際收入和稅額填哪項(xiàng)
2019-05-27 10:46:04
本期你開(kāi)這個(gè)紅字是沖掉這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019-11-05 14:42:15
學(xué)員你好,收到的一方入賬的時(shí)候就是按360萬(wàn)的換入資產(chǎn)和21.6的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)進(jìn)行入賬。
2019-06-20 17:21:56
您好,這部分在2025年直接確認(rèn)收入就成
2025-03-07 09:38:36
是的,就是那個(gè)意思
2023-09-20 11:07:04
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