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糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
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你好,出口退稅,退的是增值稅!
2018-10-20 04:58:43

嗯嗯是的,您的理解是正確的。
2019-11-04 15:26:22

????我是外貿企業(yè),取得出口報關單,數量1000件,但是供應商先給我們開了增值稅專用發(fā)票,數量是800件,現在供應商突然找不到了人了,剩下的200件無法取得發(fā)票,這種情況,我在申報系統(tǒng)里錄入出口明細時,同一關聯(lián)號下,是錄入800件還是1000件?如果我錄入800件,電子口岸傳送的信息能收齊嗎?畢竟數量跟報關單是不一致的。麻煩回答一下,謝謝。?
2017-06-07 19:09:08

同學你好
退回去就可以了,錄入流程
第一步-進入生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進入向導-單證申報向導,
第二步-單證明細數據采集-退運已辦結稅務證明申請;
第三步-設置單證申報標志-退運已辦結稅務證明申請;
第四步-打印單證申請表-選擇退運已辦結稅務證明申請表;
第五步-生成單證申報數據.
發(fā)生本年度退運的,在當期用負數沖減原免抵退稅申報數據.企業(yè)出口退運若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,恰好單證收齊,還未在申報系統(tǒng)中作收齊,可進行單證收齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,已作單證收齊申報,可作為當期出口貨物明細錄入負數,作當期收齊處理,同時錄入退運證明.
2020-09-09 11:26:57

同學你好
錄入流程
第一步-進入生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進入向導-單證申報向導,
第二步-單證明細數據采集-退運已辦結稅務證明申請;
第三步-設置單證申報標志-退運已辦結稅務證明申請;
第四步-打印單證申請表-選擇退運已辦結稅務證明申請表;
第五步-生成單證申報數據.
發(fā)生本年度退運的,在當期用負數沖減原免抵退稅申報數據.企業(yè)出口退運若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,恰好單證收齊,還未在申報系統(tǒng)中作收齊,可進行單證收齊沖減,同時錄入退運證明;若退運時,已作單證收齊申報,可作為當期出口貨物明細錄入負數,作當期收齊處理,同時錄入退運證明.
2020-09-09 11:27:09
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