南言 追問(wèn)

2019-11-04 09:00

直接就是二級(jí)科目是嗎？那下月認(rèn)證時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？等我抵扣的時(shí)候又把它轉(zhuǎn)進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額里這幾步是嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:20

你好，1，直接就是二級(jí)科目，是的。2，等你認(rèn)證的時(shí)候就要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證過(guò)就要填申報(bào)表里，不管進(jìn)項(xiàng)銷售金額大小都要填附表二里去，否則跨月就不能抵扣要作廢的，會(huì)造成企業(yè)損失的，千萬(wàn)要注意。

南言 追問(wèn)

2019-11-04 09:32

好的。因?yàn)槲覀兪欠康禺a(chǎn)開發(fā)公司，兩年以后才會(huì)有收入，那這樣的話，我就把這些留抵稅額一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎？不用再轉(zhuǎn)到別的科目了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:37

你好，。可以先不用轉(zhuǎn)，也可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅子目里

徐阿富老師 解答

2019-11-04 09:54

讓以已經(jīng)明確，麻煩給我五星評(píng)價(jià)，謝謝

南言 追問(wèn)

2019-11-04 10:14

好的。謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-11-04 10:17

恩恩，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝