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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-11-03 13:41

您好，您的意思是上月少扣個(gè)人承擔(dān)的部分是嗎，那您本月計(jì)提還是按原來的一樣計(jì)提，只是這月扣款的時(shí)候把上月未扣的補(bǔ)扣就可以

李文靜 追問

2019-11-03 14:01

老師補(bǔ)扣分錄怎么做啊，我做借：其他應(yīng)收款20借營業(yè)外支出250貸：其他應(yīng)交款—公積金270  借：管理費(fèi)用—公積金3662.72借：其他應(yīng)交款—公積金3662.72貸：銀行存款  最后其他應(yīng)交款—公積金科目平了，應(yīng)付工資平了，但是其他應(yīng)收款—?jiǎng)⒔罌]平

文老師 解答

2019-11-03 14:43

公積金不應(yīng)該是其他應(yīng)交款，而是應(yīng)付職工薪酬，您確定只是少扣款了嗎

文老師 解答

2019-11-03 14:43

250具體是什么

李文靜 追問

2019-11-03 14:46

計(jì)提工資用應(yīng)付工資計(jì)提的，發(fā)放工資借：應(yīng)付工資貸：其他應(yīng)收款—社保貸：其他應(yīng)交款—公積金貸：銀行存款。老師她的賬上公積金科目在其他應(yīng)交款款里

文老師 解答

2019-11-03 14:53

哦，不是太正規(guī)，您下年度該過來，上面的分錄可以的

李文靜 追問

2019-11-03 14:54

好的謝謝老師

文老師 解答

2019-11-03 15:04

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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你好，其他應(yīng)收款―員工個(gè)人社保是放在發(fā)放工資這筆分錄里面的，因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)是需要從發(fā)放的工資里面扣除的
2020-04-18 09:12:38
你好 給你舉例說明下。 這樣可能好理解 比如工資100元 個(gè)稅5元 個(gè)人社保3元 單位社保5元 那么 先計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 貸銀行存款8 ； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5 銀行存款92
2020-06-09 10:38:01
借其他應(yīng)收款貸銀存 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 是這么做的？ 這樣可以平
2020-02-10 11:03:32
你好！內(nèi)帳可以計(jì)入其他應(yīng)收款核算，不計(jì)入A公司費(fèi)用
2018-08-13 07:33:43
你好，是的，工資人數(shù)與社保人數(shù)是一樣的。
2020-05-05 11:35:53
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