彥2013 追問

2019-11-02 17:07

出庫就計入成本了
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品

meizi老師 解答

2019-11-02 17:09

不是都還沒有抓走  你們怎么能結(jié)轉(zhuǎn)成本 。你拿出去 要做發(fā)出商品   然后抓走的才做收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)抓走的娃娃成本才對。收回來倉庫 計入借庫存商品貸發(fā)出商品

彥2013 追問

2019-11-02 18:32

商品從倉庫里出庫就計入當(dāng)月成本了，不可能去點還剩幾個沒被抓走

meizi老師 解答

2019-11-02 18:33

那你現(xiàn)在收回來 你得入庫  你這樣核算的話 就不準(zhǔn)確了  你成本多結(jié)轉(zhuǎn)  有可能沒抓的 娃娃很多 那么你收入少成本就變多了；有可能會出現(xiàn)這樣的情況

彥2013 追問

2019-11-02 18:36

是的，現(xiàn)在就是出現(xiàn)這種情況了，收回就重新入庫了，之前這些商品又出庫了

meizi老師 解答

2019-11-02 18:37

那你就要把之前的 賬務(wù)處理重新沖掉 來做  不然你這個情況會繼續(xù)存在的

彥2013 追問

2019-11-02 18:38

現(xiàn)在就不知道怎么去做

meizi老師 解答

2019-11-02 18:39

把之前錯誤的重新做  發(fā)出去做發(fā)出商品科目 收回來 做庫存商品沖發(fā)出商品 然后抓了的錢計入收入 被抓的娃娃對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

彥2013 追問

2019-11-02 18:40

店里娃娃從倉庫出去又必須得從系統(tǒng)出庫，但是銷售情況不好就會回庫換一批別的

meizi老師 解答

2019-11-02 18:41

那你就對應(yīng)的出庫  對應(yīng)的娃娃明細(xì)入庫 分別來做   換的娃娃肯定規(guī)格型號都不一樣的

彥2013 追問

2019-11-02 18:52

是這樣做的，我們機臺很多，各種禮品機，娃娃機，倉管負(fù)責(zé)出庫，她們出庫我會記錄成本，我不可能去現(xiàn)場月末去看每臺機器還剩多少東西，機臺機不止娃娃，還有一個個小東西，但是銷售不好我們也不能放著不管，只能回庫換新品，回庫就會導(dǎo)致之前成本記多了

彥2013 追問

2019-11-02 18:58

我們收入不是根據(jù)娃娃抓走才做收入，收入是賣游戲幣

meizi老師 解答

2019-11-02 19:04

你好  收入就是投幣的收入；但是你們抓走的才是成本  你把娃娃和禮品放在娃娃機或者禮品機里面 這些還是你們的庫存商品呀  。就不能一次性把成本結(jié)轉(zhuǎn)了 那你收回來 不還得入庫  就不對了；你要想正確處理 就是按我上面說的來

彥2013 追問

2019-11-02 19:16

老師您好，但是我們這些禮品，有的一個價值幾毛錢，一臺機器里有好幾百個，也不是每臺機器東西都會回庫的，沒辦法去一個個數(shù)的，想按完全正確得來處理，但是這樣不現(xiàn)實

meizi老師 解答

2019-11-02 19:23

那你要準(zhǔn)確核算的話 就需要這樣來體現(xiàn)出來

彥2013 追問

2019-11-02 19:26

老師，那現(xiàn)在我這個情況，沒辦法做到準(zhǔn)確了，出庫的就算當(dāng)期成本了，回庫的話怎么做賬

meizi老師 解答

2019-11-02 19:27

沖你的成本    做回去庫存商品