?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 12:28

做的保教收入

鄒老師 解答

2019-11-02 12:30

你好，退回做之前收到相反分錄就是了

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:09

老師幫我看一下這個(gè)憑證是怎么做的

鄒老師 解答

2019-11-02 17:13

你好，你之前沒有做保教收入，是掛的其他應(yīng)付款啊 ，那退回就是
借；其他應(yīng)付款，貸；扣除現(xiàn)金

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:15

你看憑證上代辦費(fèi)是怎么算的，每一筆這樣的都有這一筆

鄒老師 解答

2019-11-02 17:15

你好，從這個(gè)憑證只知道金額，不知道具體是怎么計(jì)算出來的

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:17

我也不知道怎么算，所以看每一筆都有這個(gè)代辦費(fèi)，

鄒老師 解答

2019-11-02 17:18

你好，你可以咨詢一下之前記錄這個(gè)分錄的財(cái)務(wù)人員，看這個(gè)代辦費(fèi)金額是根據(jù)什么計(jì)算出來的

?? 燈蕊草 追問

2019-11-02 17:48

他已經(jīng)離職了

鄒老師 解答

2019-11-02 17:50

你好，那我這邊就只能根據(jù)對(duì)方分錄這樣判斷了
收到的總價(jià)款計(jì)入庫存現(xiàn)金，其中屬于保教費(fèi)的計(jì)入其他應(yīng)付款——保教費(fèi)，總的價(jià)款減去保教費(fèi)的差額計(jì)入其他應(yīng)付款——代辦費(fèi)核算