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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-02 11:58

你好，發(fā)票金額減去可以抵扣的進項稅額之后的余額是計入費用核算的

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你好，發(fā)票金額減去可以抵扣的進項稅額之后的余額是計入費用核算的
2019-11-02 11:58:01
你好，待認證是沒有認證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認證的寄待認證進項稅額，這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認證的進項當月不能抵扣，需要記入待抵扣進項這個科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認證進項稅額和待抵扣進項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認證，后者認證了，意思就是說待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后，當月沒有認證，等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額，待抵扣進項稅額是經(jīng)認證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認證進項稅額”明細科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予從銷項稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的進項稅額；一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進項稅額。 　　“待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
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