肖愿 追問

2019-11-02 09:07

墊付押金寫員工借款的，其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:08

這個2萬后期會不會退回 有沒有費(fèi)用發(fā)票

肖愿 追問

2019-11-02 09:09

押金要退回公司的

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:11

那押金的就不需要現(xiàn)在寫分錄
收到保險賠款的時候
借：銀行存款 2.12
貸：其他應(yīng)付款 2.12
支付給公司的時候
借：其他應(yīng)付款 2.12
貸：銀行存款 2.12

肖愿 追問

2019-11-02 09:16

那住院押金還掛著呢

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:17

您后期要退回啊 后期退回的時候?qū)懛咒?br/>借:銀行存款等
貸:其他應(yīng)收款

肖愿 追問

2019-11-02 09:23

后期押金實際無退回公司的，這帳應(yīng)該怎么做的，自己弄暈了

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:25

押金不退回公司 有沒有藥費(fèi)發(fā)票給公司?
沒有發(fā)票的話  這兩萬算什么支付給員工?

肖愿 追問

2019-11-02 09:32

發(fā)票給保險公司報銷了

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:33

報銷的金額是2.12 是這個意思?

肖愿 追問

2019-11-02 09:37

明白了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-02 09:38

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

肖愿 追問

2019-11-02 10:43

是的，保險公司報銷了2.12萬

bamboo老師 解答

2019-11-02 10:44

那兩萬對方不給退回了 也沒有發(fā)票？實際用了多少醫(yī)藥費(fèi)

肖愿 追問

2019-11-02 10:48

實際用了2.3萬

肖愿 追問

2019-11-02 10:50

他6月又借了押金3千醫(yī)療費(fèi)，后還了3千

bamboo老師 解答

2019-11-02 10:51

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 20000
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  20000
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 20000
貸：其他應(yīng)收款 20000

肖愿 追問

2019-11-02 10:54

這樣的話2.12萬不入帳可以嗎，這錢沒通過公司帳的

肖愿 追問

2019-11-02 10:55

直接給到員工報銷的

bamboo老師 解答

2019-11-02 10:56

沒入對賬賬戶 可以不入賬的 
那您要把2.12簽訂的協(xié)議保留好了 以防員工找茬