你好，我公司代濟南一家公司繳納工程分包的2%的預(yù)繳稅款，由于不太熟悉業(yè)務(wù)，沒有填抵扣稅額，多交了稅款，現(xiàn)在是濟南那邊公司不同意抵扣預(yù)繳稅額，這邊稅務(wù)局還不同意退稅，咋處理啊，求教

答： 首先你需要做您本公司的工作，如果公司不同意。您就到稅務(wù)局找到您的稅管員，給他寫一份詳細的說明，讓他給你走申報錯誤更正，退稅需要領(lǐng)導(dǎo)簽字是很難的，建議您走申報錯誤更正 感謝您的提問，滿意請給五星謝謝

納稅等級D級，輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購票需要預(yù)繳的增值稅，由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進賬稅額大于銷項稅額而未能抵扣，增值稅報表主表在分次預(yù)繳欄填寫了預(yù)繳稅款金額，形成預(yù)繳稅款，實際是在預(yù)繳稅款的第5個月全額抵扣的（本月應(yīng)交稅款10萬，抵減預(yù)繳稅款萬，查額入庫6萬），導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款，專管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅，欠繳補交稅款和滯納金。請問：可以更改報表，預(yù)繳抵扣欠繳嗎（更改報表的方法：預(yù)繳稅款的當(dāng)月，增值稅申報表主表分次預(yù)繳欄填0，在抵扣月份增值稅申報表主表的分次預(yù)繳欄填4萬）？

答： 你好，邏輯是可以。但是你這樣申報應(yīng)該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好請教下：在外縣預(yù)繳增值稅的時候分包抵扣單位未在預(yù)繳稅務(wù)局繳稅可以抵扣分包款嗎

答： 在外經(jīng)營地預(yù)交稅款后，才能發(fā)票。你的意思是說，這部分稅款是你們代分包交的，對嗎？如果是這樣，那么你們在分包款，應(yīng)付賬款-分包款中，要扣減這部分，支付給分包方。