徐阿富老師 解答

2019-11-01 17:28

我先下班了，有事可以留言我，一會(huì)回家可以回復(fù)你

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 17:30

就是直接在這個(gè)月填主表23欄嗎？還有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在我報(bào)表上是應(yīng)交納多交了-12萬(wàn)，我賬面銷(xiāo)項(xiàng)抵扣后還有3萬(wàn)，這個(gè)3萬(wàn)怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:27

你好，附表填本期實(shí)際抵減額，主表填23欄，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 18:28

附表我7月就填了實(shí)際抵扣的了，現(xiàn)在附表還要填嗎，我截圖的是7月附表的抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）  貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

第一個(gè)分錄里還有貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 19:07

我現(xiàn)在是說(shuō)這個(gè)280點(diǎn)抵扣，7月份的了，當(dāng)時(shí)沒(méi)抵扣，但我填了，這個(gè)月需要抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:48

你好，上面說(shuō)了，這個(gè)月抵減的話(huà)，附表填本期實(shí)際抵減額，主表填23欄

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 20:49

我7月增值稅附表已經(jīng)填了本期實(shí)際抵扣那欄了，這個(gè)月再次填寫(xiě)嗎？

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 20:50

我不知道你理解我的意思沒(méi)有，我是擔(dān)心7月填過(guò)，再次填寫(xiě)應(yīng)該會(huì)重復(fù)吧？如果不重復(fù)那還好

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:51

你好，7月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，怎么能抵減呢？肯定有銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才可以抵減啊

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 20:54

哦哦，那還有個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在留底有多交的十二萬(wàn)，現(xiàn)在我銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn)，應(yīng)該是不會(huì)要交稅的，但是我賬上怎么做平這未交增值稅呢

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:04

你好，如果不用交稅，你只要按照我說(shuō)的前面一個(gè)分錄就好，后面的不做，，月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-01 21:17

我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了，貸方是3萬(wàn)多啊，我預(yù)交的12萬(wàn)，應(yīng)該在這里面扣掉的吧。我只是賬上說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這個(gè)怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:24

你好，不用交稅賬上余額保留著又沒(méi)關(guān)系，為啥要處理？

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 14:09

那賬上的銷(xiāo)項(xiàng)到什么時(shí)候處理呢?，F(xiàn)在我有多交稅款，會(huì)不會(huì)在這里面扣除呢?？鄢宋以趺刺幚?/p>

徐阿富老師 解答

2019-11-02 14:58

你好，我上面說(shuō)了啊，銷(xiāo)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目了。這樣做分錄：月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，現(xiàn)在有多交稅，申報(bào)表·里都會(huì)為你留著數(shù)據(jù)的，下次有銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)時(shí)會(huì)給你扣減的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 15:03

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，貸方余額這么多，就想問(wèn)我這個(gè)月申報(bào)后會(huì)從多交的里面抵掉，我賬面怎么做平，就是抵掉的時(shí)候這個(gè)要把賬面貸方做平

徐阿富老師 解答

2019-11-02 15:05

你好，你原來(lái)多交的做在哪個(gè)子目？