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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-11-01 16:36

不是，借招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做的

蕙蘭 追問

2019-11-01 16:55

不由進(jìn)項(xiàng)過渡嗎？

maize老師 解答

2019-11-01 16:58

不是，這個(gè)再結(jié)轉(zhuǎn)那就做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

蕙蘭 追問

2019-11-01 17:21

這個(gè)不對?。?/p>

maize老師 解答

2019-11-01 17:24

還需要做借招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊，

蕙蘭 追問

2019-11-01 17:33

是這樣嗎？老師

maize老師 解答

2019-11-01 17:35

是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去，你看我圖

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你好，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得抵扣不符合規(guī)定，需要對抵扣的稅額做轉(zhuǎn)出補(bǔ)交相關(guān)稅款
2017-08-10 14:01:00
不是，借招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-11-01 16:36:00
看不到你的圖片，填列在附表二的第15行
2018-10-09 11:44:20
同學(xué)你好，可能供應(yīng)方有開具了紅字發(fā)票的。
2022-05-10 20:53:51
你好，因管理不善等造成的就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-15 09:40:17
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