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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-11-01 13:52

有兩種解決辦法
1.自行開票,開票后確認收入沖減前期做的預收賬款,借:預收賬款, 貸:收入;發(fā)票聯(lián)不用交給對方公司,自行處理
2.不開發(fā)票,確認收入,如果你們是核定征收稅金的話,你們這部分稅金是少繳了,;如果是查賬征收,這部分稅金還是照繳的,無所謂。
對方公司倒閉無法收回賬款如何申報扣除?
根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的應收賬款無法收回的需要進行專項申報,具體證明材料可以參考以下規(guī)定,企業(yè)應收及預付款項壞賬損失應依據(jù)以下相關證據(jù)材料確認:
(一)相關事項合同、協(xié)議或說明;
(二)屬于債務人破產(chǎn)清算的,應有人民法院的破產(chǎn)、清算公告;
(三)屬于訴訟案件的,應出具人民法院的判決書或裁決書或仲裁機構的仲裁書,或者被法院裁定終(中)止執(zhí)行的法律文書;
(四)屬于債務人停止營業(yè)的,應有工商部門注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照證明;
(五)屬于債務人死亡、失蹤的,應有公安機關等有關部門對債務人個人的死亡、失蹤證明;
(六)屬于債務重組的,應有債務重組協(xié)議及其債務人重組收益納稅情況說明;
(七)屬于自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而無法收回的,應有債務人受災情況說明以及放棄債權申明。
企業(yè)逾期三年以上的應收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。
企業(yè)逾期一年以上,單筆數(shù)額不超過五萬元或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應收款項,會計上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。

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如果讓你們開具發(fā)票,應該是公款的原來進入了老板的私戶,現(xiàn)在老板將公款存入公戶是這樣嗎?如果是這樣,不是太合理,但是也是一種補救的方法,最好是讓對方開張收到現(xiàn)金的收據(jù),這樣就與存現(xiàn)到公賬上相互呼應了
2017-12-05 17:17:27
有兩種解決辦法 1.自行開票,開票后確認收入沖減前期做的預收賬款,借:預收賬款, 貸:收入;發(fā)票聯(lián)不用交給對方公司,自行處理 2.不開發(fā)票,確認收入,如果你們是核定征收稅金的話,你們這部分稅金是少繳了,;如果是查賬征收,這部分稅金還是照繳的,無所謂。 對方公司倒閉無法收回賬款如何申報扣除? 根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的應收賬款無法收回的需要進行專項申報,具體證明材料可以參考以下規(guī)定,企業(yè)應收及預付款項壞賬損失應依據(jù)以下相關證據(jù)材料確認: (一)相關事項合同、協(xié)議或說明; (二)屬于債務人破產(chǎn)清算的,應有人民法院的破產(chǎn)、清算公告; (三)屬于訴訟案件的,應出具人民法院的判決書或裁決書或仲裁機構的仲裁書,或者被法院裁定終(中)止執(zhí)行的法律文書; (四)屬于債務人停止營業(yè)的,應有工商部門注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照證明; (五)屬于債務人死亡、失蹤的,應有公安機關等有關部門對債務人個人的死亡、失蹤證明; (六)屬于債務重組的,應有債務重組協(xié)議及其債務人重組收益納稅情況說明; (七)屬于自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而無法收回的,應有債務人受災情況說明以及放棄債權申明。 企業(yè)逾期三年以上的應收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。 企業(yè)逾期一年以上,單筆數(shù)額不超過五萬元或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應收款項,會計上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。
2019-11-01 13:52:39
您好,同學,這樣填寫是正確的。
2019-12-19 09:25:47
如果未成功 我開票100萬能開出來嗎?開不出來的同學
2020-07-30 10:07:53
開完后,立即就能出來??赡苁堑昙疫€沒有開具
2023-10-13 11:48:45
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