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老師，我實務中遇到這么一種情況，甲方業(yè)主先給撥款。收到撥款之后，我給開了工程款的發(fā)票。但是活還沒有干。成本還沒有發(fā)生，這樣的話，收入和成本不匹配，企業(yè)所得稅該怎么辦。
上若水
于2019-10-31 22:14 發(fā)布 ??1175次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-10-31 22:15
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老師，我實務中遇到這么一種情況，甲方業(yè)主先給撥款。收到撥款之后，我給開了工程款的發(fā)票。但是活還沒有干。成本還沒有發(fā)生，這樣的話，收入和成本不匹配，企業(yè)所得稅該怎么辦。
答： 您好，這樣的話，您就需要先暫估成本入賬
季報企業(yè)所得稅，工程還沒完工，很多成本票沒收到，收到工程款了，這種怎么報稅？要交很多企業(yè)所得稅？
答： 你好，你可以把成本做暫估入庫處理，這樣就不會導致繳納很多企業(yè)所得稅了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好老師，我們有個項目掛靠了一個公司，被掛靠的公司收到了工程款220183.49元，我們給他們提供了207504.43成本發(fā)票，掛靠的會計向我們要企業(yè)所得稅，是這樣計算的：（220183.49-207504.43）*0.25=3169.77，這樣算對嗎？
答： 你好，很高興為你解答 嚴格意義上說應該是220183.49去掉本身包含的稅金在減去你提供的成本發(fā)票來計算然后乘以0..25才對
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