靈巧的花生 追問

2019-10-31 17:51

我沒搞清楚要什么計提，比如說10月份的工資，我11月才發(fā)放

靈巧的花生 追問

2019-10-31 17:51

要什么時候計提

meizi老師 解答

2019-10-31 17:55

你好 10月工資10月里面做計提 11月里面去做發(fā)放10月工資然后同時計提11月的工資  能看懂嗎？

靈巧的花生 追問

2019-10-31 17:57

能看懂的，但是10月份計提工資，10月份的考勤都沒出來，怎么計提呀老師

靈巧的花生 追問

2019-10-31 17:57

10月份的考勤只能11月份才出

meizi老師 解答

2019-10-31 17:59

你好 那你們如果每月工資變化不大的話  你就按9月的工資來計提  11月發(fā)放的時候做補計提或者沖計提    因為計提會涉及成本費用 會涉及利潤的  怕影響你報表

靈巧的花生 追問

2019-10-31 18:04

老師，我們這個工資變化挺大的，現在籌建期，只有三個人的工資，等下個月開業(yè)就有100人左右的工資了

meizi老師 解答

2019-10-31 18:05

你好 那么多  那這樣的話 工資金額很大的    你們結賬10月的賬 是多久結賬 是11月初2結嗎？

靈巧的花生 追問

2019-10-31 22:46

大概就是11月的月頭打10月份的考勤

meizi老師 解答

2019-11-01 08:39

你好  那如果你11月初結賬10月的賬的話 你可以等出來了一起做賬后再結賬

靈巧的花生 追問

2019-11-01 08:43

具體怎么做賬呢老師，比如說我們10月份的工資是10000元，我這月來做賬的話

meizi老師 解答

2019-11-01 08:44

你好 一樣的做計提 和發(fā)放  計提：借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬-工資   ；發(fā)放的時候做 借應付職工薪酬貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅