木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:01

1.那工資最后歸集的是管理費用，那我是沖減管理費用還是應付職工薪酬？2.而且事情過去幾年了，一直以其他應付款掛在賬上，現(xiàn)在沖當月的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:02

當時分錄怎么寫的

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:18

先計提：借：管理費用-工資  貸：應付職工資-職工工資。發(fā)放時：借：應付職工薪酬   貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:21

借：管理費用-工資 借方紅字
貸：應付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應付職工薪酬-工資 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:29

銀行存款不能動，錢在幾年前就入了公賬了，做的是：借銀行存款   貸：其他應付款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:30

那現(xiàn)在您銀行存款賬上余額跟實際的一致么

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:30

是的，一致

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

借：管理費用-工資 借方紅字
貸：應付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應付職工薪酬-工資 借方紅字
貸：其他應付款  貸方紅字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:31

但是當時做入其他應付款是不對的，要把這個其他應付款解決

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

您按我上面這個分錄寫了看看