老師，去年付的房租一直沒給開發(fā)票，掛在往來科目下，經(jīng)溝通對方提供不了發(fā)票，在今年將往來轉(zhuǎn)入費用，匯算清繳調(diào)增，和去年會沖突嗎，需要調(diào)整去年利潤什么的嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-10-31 13:37

你好你做借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款等借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整直接做分錄

王青梅追問

2019-10-31 13:39

老師，那匯算清繳不調(diào)增了？

meizi老師解答

2019-10-31 13:41

你好你們?nèi)绻暾垍R算調(diào)整的話需要去填寫專項申報去在稅局備案

王青梅追問

2019-10-31 13:42

老師，如果不申請，那是不是屬于漏稅了？在今年調(diào)增行嗎？

meizi老師解答

2019-10-31 13:44

你好你是費用是可以沖利潤少交稅的如果不申請你直接做分錄可以今年去匯算調(diào)整的也就是20年的時候

王青梅追問

2019-10-31 13:46

老師，是費用，但是沒有發(fā)票，匯算清繳不得調(diào)增嗎？

meizi老師解答

2019-10-31 13:50

是的需要調(diào)整處理的我看成有發(fā)票沒有發(fā)票就需要調(diào)整處理的

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