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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-31 10:02

你下次工資表上面不是直接加那個沒有扣么，那到時候按那個多扣那個做就可以，不用額外補，你們單獨叫員工補錢么，沒有吧，那就不用額外做別的分錄

天資聰潤1468 追問

2019-10-31 10:08

不是滴，我是應付工資時員工的保險個人部分分錄金額寫錯了，實際扣的分錄的金額是對滴 ，粗心了

maize老師 解答

2019-10-31 10:09

只是分錄錯了？科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉就可以，重新做

天資聰潤1468 追問

2019-10-31 10:10

對，只是分錄錯了

天資聰潤1468 追問

2019-10-31 10:11

隔月份的可以嗎？

maize老師 解答

2019-10-31 10:14

可以的，直接沖掉重新做就可以

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相關問題討論
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務處理如下： 收到已征收社會保險費的退費，單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險（單位承擔部分） 貸：管理費用、生產成本等 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應收款 收到津貼：借：其他應收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
都是單位承擔的話，計入管理費用—社保費
2021-11-25 13:39:09
您好 繳納6、7月份兩個月的社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款
2020-09-08 09:21:04
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