簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2019-10-30 16:47

直接補(bǔ)上嗎，也沒(méi)有什么原始憑證能說(shuō)明是哪一個(gè)月來(lái)的貨，也沒(méi)有簽收單子，財(cái)務(wù)用什么做賬啊

maize老師 解答

2019-10-30 16:48

啥都沒(méi)有啊，固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票么？

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2019-10-30 16:54

我們這個(gè)有點(diǎn)特殊，發(fā)票在2018年就來(lái)了，但是沒(méi)有做賬，錢(qián)未付，固定資產(chǎn)也沒(méi)送過(guò)來(lái)，今年盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有部分固定資產(chǎn)送到了，部分沒(méi)到，也沒(méi)人簽收什么都沒(méi)有，所以我就不知道怎么做賬，

maize老師 解答

2019-10-30 16:58

不是有發(fā)票么，根據(jù)發(fā)票做就可以

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2019-10-30 16:59

發(fā)票都是2018年的，而且這次只到了部分產(chǎn)品，發(fā)票是吧所有都開(kāi)了的

maize老師 解答

2019-10-30 17:01

你根據(jù)發(fā)票做，要是沒(méi)有發(fā)票你做固定資產(chǎn)，折舊費(fèi)用后續(xù)需要納稅調(diào)增，

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2019-10-31 09:24

有發(fā)票啊，只是這個(gè)發(fā)票抬頭開(kāi)的是總公司的，但是這個(gè)固定資產(chǎn)是買(mǎi)給我們用，總公司付了部分錢(qián)，后期的費(fèi)用也是總公司付，都是總公司的人在對(duì)接，我們根本不知道，現(xiàn)在突然叫我們?nèi)胭~，我就很蒙圈，不知道怎么入賬

maize老師 解答

2019-10-31 09:34

借：固定資產(chǎn)
貸：其他應(yīng)付款-總公司