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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-23 20:39

2014是負(fù)數(shù)，2015年以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額填正數(shù)是嗎

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-23 20:54

請(qǐng)問(wèn)抵扣或未抵扣，購(gòu)買(mǎi)或自制的，使用過(guò)的，進(jìn)行處置，銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的價(jià)款是4000，為什么要4000/1.03*0.02交增值稅。

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-23 20:57

是不是說(shuō)，處置的固定資資進(jìn)行銷(xiāo)售才需要，4000/1.03*0.02交增值稅。處置沒(méi)銷(xiāo)售，就不需要交增值稅是嗎

鄒老師 解答

2016-03-23 18:08

正數(shù)500

鄒老師 解答

2016-03-23 20:45

是的

鄒老師 解答

2016-03-23 20:56

這個(gè)是稅法規(guī)定，沒(méi)有為什么的

鄒老師 解答

2016-03-23 21:00

有處置收入就需要交納

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正數(shù)500
2016-03-23 18:08:25
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)調(diào)增就行了
2021-04-14 10:49:46
你好，調(diào)整你的納稅調(diào)整明細(xì)表就可以 的
2021-04-14 10:19:44
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款 貸；；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2017-08-28 10:08:28
你好 多交的退稅 預(yù)繳稅額多繳了 1、匯算清繳后，全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交公司所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、調(diào)整 ;利潤(rùn)分配 ;有關(guān)數(shù)額 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理：退稅 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-03-28 10:44:10
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