海888， 追問

2019-10-30 15:24

就是從銀行回單打出來，備注上寫的

海888， 追問

2019-10-30 15:24

還有備注上寫的貨款，老師，這些都怎么做呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:25

你好，如果有購煤的發(fā)票，可以借：成本費用科目 貸：銀行存款  如果沒有發(fā)票，借：預付賬款  貸：銀行存款

海888， 追問

2019-10-30 15:28

老師，我現在都是拿銀行回單做會計分錄，比如備注上寫的水泥款，我該怎么做分錄

立紅老師 解答

2019-10-30 15:29

你好，和上面的處理是一樣，然后還要看下是否是以前購貨沒有付款，現在付的款。

海888， 追問

2019-10-30 15:31

老師，就是現在我手上原始憑證，只有從銀行打印出來的回單，然后從回單備注上看具體內容，在沒有其他單據，就比如剛才回單上備注水泥款，我該怎么做分錄呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:33

你好，可以看以前的往來賬?；貑紊蟼渥⑺嗫睿绻麑儆谙雀犊睿瑁侯A付賬款  貸：銀行存款  如果是先購貨現在付款，借：應付賬款  貸：銀行存款

海888， 追問

2019-10-30 15:35

老師，今天剛建的賬套，以前沒有賬，我現在手里只有剛打出來的回單

立紅老師 解答

2019-10-30 15:35

你好，那是借：預付賬款——某企業(yè)  貸：銀行存款

海888， 追問

2019-10-30 15:40

老師，老板說他后期會補發(fā)票回來，這些原材料可以做應付賬款嗎

立紅老師 解答

2019-10-30 15:42

你好，現在沒有發(fā)票，計入預付賬款。發(fā)票到了，借：原材料等  貸：預付賬款

海888， 追問

2019-10-30 15:44

老師，還有對公賬戶收到銷售給客戶的混凝土款，也沒發(fā)票，現在應該怎么做呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:45

你好，借：銀行存款  貸：預收賬款

海888， 追問

2019-10-30 15:48

老師，在麻煩繼續(xù)剛才的問題，如果開出發(fā)票，收到客戶給我們的銀行存款，那怎么做呢，老師，我剛接觸，基礎不扎實，麻煩您了，謝謝您

立紅老師 解答

2019-10-30 15:51

你好，開出發(fā)票，借：預收賬款  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交值稅（銷項稅額）

海888， 追問

2019-10-30 16:20

老師，還有回單上支付的差旅費，我應該記管理費用_差旅費，貸銀行存款嗎

立紅老師 解答

2019-10-30 17:00

你好，沒有發(fā)票，先不計入費用。先計入其他應收款。