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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-30 15:23

你好,請問這個煤是做什么用?

海888, 追問

2019-10-30 15:24

就是從銀行回單打出來,備注上寫的

海888, 追問

2019-10-30 15:24

還有備注上寫的貨款,老師,這些都怎么做呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:25

你好,如果有購煤的發(fā)票,可以借:成本費用科目 貸:銀行存款  如果沒有發(fā)票,借:預付賬款  貸:銀行存款

海888, 追問

2019-10-30 15:28

老師,我現(xiàn)在都是拿銀行回單做會計分錄,比如備注上寫的水泥款,我該怎么做分錄

立紅老師 解答

2019-10-30 15:29

你好,和上面的處理是一樣,然后還要看下是否是以前購貨沒有付款,現(xiàn)在付的款。

海888, 追問

2019-10-30 15:31

老師,就是現(xiàn)在我手上原始憑證,只有從銀行打印出來的回單,然后從回單備注上看具體內(nèi)容,在沒有其他單據(jù),就比如剛才回單上備注水泥款,我該怎么做分錄呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:33

你好,可以看以前的往來賬?;貑紊蟼渥⑺嗫睿绻麑儆谙雀犊?,借:預付賬款  貸:銀行存款  如果是先購貨現(xiàn)在付款,借:應付賬款  貸:銀行存款

海888, 追問

2019-10-30 15:35

老師,今天剛建的賬套,以前沒有賬,我現(xiàn)在手里只有剛打出來的回單

立紅老師 解答

2019-10-30 15:35

你好,那是借:預付賬款——某企業(yè)  貸:銀行存款

海888, 追問

2019-10-30 15:40

老師,老板說他后期會補發(fā)票回來,這些原材料可以做應付賬款嗎

立紅老師 解答

2019-10-30 15:42

你好,現(xiàn)在沒有發(fā)票,計入預付賬款。發(fā)票到了,借:原材料等  貸:預付賬款

海888, 追問

2019-10-30 15:44

老師,還有對公賬戶收到銷售給客戶的混凝土款,也沒發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么做呢

立紅老師 解答

2019-10-30 15:45

你好,借:銀行存款  貸:預收賬款

海888, 追問

2019-10-30 15:48

老師,在麻煩繼續(xù)剛才的問題,如果開出發(fā)票,收到客戶給我們的銀行存款,那怎么做呢,老師,我剛接觸,基礎不扎實,麻煩您了,謝謝您

立紅老師 解答

2019-10-30 15:51

你好,開出發(fā)票,借:預收賬款  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交值稅(銷項稅額)

海888, 追問

2019-10-30 16:20

老師,還有回單上支付的差旅費,我應該記管理費用_差旅費,貸銀行存款嗎

立紅老師 解答

2019-10-30 17:00

你好,沒有發(fā)票,先不計入費用。先計入其他應收款。

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你好,請問這個煤是做什么用?
2019-10-30 15:23:18
1、 借:銀行存款 7672000 應付債券-利息調(diào)整 328000 貸:應付債券-面值 8000000 2、 借:應付職工薪酬 16272000 貸 主營業(yè)務收入 14400000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1872000 借:管理費用 2712000 生產(chǎn)成本 13560000 貸 應付職工薪酬 16272000 借:主營業(yè)務成本 12000000 貸:庫存商品 12000000 3、 借:管理費用 20000 貸:累計折舊 20000
2022-04-14 14:52:24
你好,你可以學習工業(yè)企業(yè)的實操
2021-10-22 18:15:28
是 如果是3月確認, 寫跟2月一樣的分錄
2019-06-03 11:11:06
借:銀行存款 貸:應收賬款 需要取得三方協(xié)議。
2019-10-15 14:09:13
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