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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-30 14:33

您好！你18年購進的時候如何做的分錄

巫 JOJO 追問

2019-10-30 15:03

18年沒有入過賬的

宋生老師 解答

2019-10-30 15:03

你好！那你現(xiàn)在借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付賬款等

巫 JOJO 追問

2019-10-30 15:04

不是做以前年度損益調(diào)整

宋生老師 解答

2019-10-30 15:06

你好！這個不涉及以前年度損益

巫 JOJO 追問

2019-10-30 15:06

全部都是18年的發(fā)票，現(xiàn)在19年入賬怎么沒有涉及到？

宋生老師 解答

2019-10-30 15:07

你好！你不是說是18年的原材料嗎？原材料本身不涉及以前年度損益啊

巫 JOJO 追問

2019-10-30 15:08

他在18年的時候沒有入賬沒有做認證，到19年認證，

宋生老師 解答

2019-10-30 15:09

您好！是的。只是補充上面分錄就好了。如果只是材料沒有入賬，不涉及以前年度損益

巫 JOJO 追問

2019-10-30 15:11

如果是管理費用水電費呢

宋生老師 解答

2019-10-30 15:11

你好！如果是損益類科目就會涉及到以前年度損益調(diào)整

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暫估原材料 一、未認證的分錄 借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 二、認證后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
2017-07-17 17:28:24
您好！你18年購進的時候如何做的分錄
2019-10-30 14:33:36
你好 根據(jù)取得的紅字進項發(fā)票 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料 應(yīng)交稅費（進項稅額）
2018-10-11 08:46:26
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 到票 之后紅字沖減借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確金額入賬
2016-06-07 09:15:35
你好 沒有認證借：原材料??應(yīng)交稅費-待認證進項稅額??貸：銀行等 認證后借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）???貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019-04-01 11:36:13
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