酥小胖 追問

2019-10-30 14:29

這些數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表填寫？

酥小胖 追問

2019-10-30 14:29

還是根據(jù)報(bào)表？

鄒老師 解答

2019-10-30 14:29

你好，是的，是根據(jù)9月份的科目余額表數(shù)據(jù)填寫的

酥小胖 追問

2019-10-30 14:32

1月份的期初數(shù)就按照1月份的余額表甜？

鄒老師 解答

2019-10-30 14:34

你好，可以是根據(jù)1月份的余額表填寫，也可以根據(jù)上年12月份的期末數(shù)填寫

酥小胖 追問

2019-10-30 14:42

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅在速達(dá)軟件里面填在所得稅？

鄒老師 解答

2019-10-30 14:44

你好，增值稅是填寫在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，而不是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

酥小胖 追問

2019-10-30 14:47

酥小胖 追問

2019-10-30 14:48

在速達(dá)軟件只有這些科目，該填在哪個(gè)科目里面？

鄒老師 解答

2019-10-30 14:53

你好，這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅應(yīng)納稅額？

酥小胖 追問

2019-10-30 14:53

小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-10-30 14:59

你好，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，如果沒有這個(gè)科目，可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）

酥小胖 追問

2019-10-30 15:10

還是沒有這個(gè)科目？

鄒老師 解答

2019-10-30 15:12

你好，沒有需要自己新增的

酥小胖 追問

2019-10-30 15:38

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)和2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，建帳時(shí)在選擇會(huì)計(jì)制度涉及的會(huì)計(jì)科目也是有區(qū)別的？

鄒老師 解答

2019-10-30 15:41

不好意思，沒有具體去研究比較二者（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）到底有什么區(qū)別，抱歉

酥小胖 追問

2019-10-30 16:22

老師，如果系統(tǒng)上有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額。對方在交接的時(shí)候只寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅而已，那我在系統(tǒng)里該怎么錄入這筆金額？

鄒老師 解答

2019-10-30 16:24

你好，你這個(gè)問題的是小規(guī)模納稅人，而不是一般納稅人，就不應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)也不應(yīng)當(dāng)計(jì)入銷項(xiàng)
所以我之前是建議你自己增加一個(gè)明細(xì)科目應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）

酥小胖 追問

2019-10-30 16:54

在系統(tǒng)里面有明確的借方為進(jìn)項(xiàng)稅額

酥小胖 追問

2019-10-30 16:55

貸方為銷項(xiàng)稅額

酥小胖 追問

2019-10-30 16:55

這樣的話還是需要設(shè)置科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？

鄒老師 解答

2019-10-30 16:55

你好，小規(guī)模納稅人是沒有 進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額的說法的
一般納稅人才有這個(gè)的