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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 12:04

您好!可以的,2個(gè)都可以。

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-10-30 12:07

價(jià)款不是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-10-30 12:08

固定資產(chǎn)可以扣除企業(yè)所得稅?不是價(jià)款計(jì)提折舊費(fèi),折舊費(fèi)扣除嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-10-30 12:22

比如買(mǎi)車(chē)100萬(wàn),增值稅13萬(wàn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,87萬(wàn)的稅款可以一次性扣除企業(yè)所得稅?

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-10-30 12:23

那每個(gè)月的折舊費(fèi)呢?又可以稅前扣除那不是重復(fù)了嗎

宋生老師 解答

2019-10-30 14:10

您好!價(jià)款是計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在的規(guī)定可以一次所得稅前扣除
87萬(wàn)可以一次稅前扣除。這個(gè)是稅法與會(huì)計(jì)規(guī)定的差異

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上述說(shuō)法正確,因?yàn)椴少?gòu)時(shí),分錄是: 借:原材料(或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減了需要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
您好!可以的,2個(gè)都可以。
2019-10-30 12:04:24
增值稅是不計(jì)入利潤(rùn)表項(xiàng)目的,可以不會(huì)在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算的,屬于計(jì)算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
企業(yè)所得稅上是可以抵扣的。
2018-12-22 14:11:02
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