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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 11:45

你好,如果軟件進(jìn)銷存數(shù)據(jù)無(wú)法修改,那你可以按價(jià)稅分離處理(購(gòu)進(jìn),銷售都按價(jià)稅分離處理)

菲兒 追問

2019-10-30 11:49

那我交稅的話應(yīng)該怎么做,可能應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候跟實(shí)際繳稅不一樣吧

鄒老師 解答

2019-10-30 11:50

你好,只要你分錄金額是正確的,應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,是一致的

菲兒 追問

2019-10-30 11:53

因?yàn)槭莾?nèi)帳,實(shí)際繳的肯定跟做賬有差額吧

鄒老師 解答

2019-10-30 11:55

你好,如果你單位有收入沒有做納稅申報(bào),那實(shí)際繳納的稅款與內(nèi)賬需要繳納的稅款就會(huì)有差異
如果所有收入都據(jù)實(shí)申報(bào)了,沒有虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那就是一致的

菲兒 追問

2019-10-30 11:58

如果有差異這部分應(yīng)該怎么做呢,我交稅的時(shí)候想把稅放到費(fèi)用里,都應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-10-30 11:59

你好,內(nèi)賬與外賬交稅有差異部分不需要特地調(diào)整到一致的
如果內(nèi)賬做 了價(jià)稅分離,繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方,而不是計(jì)入費(fèi)用 核算的

菲兒 追問

2019-10-30 12:11

可是這樣老板想看一下真實(shí)的利潤(rùn),不是應(yīng)該扣除稅嗎?

鄒老師 解答

2019-10-30 12:44

你好,其實(shí)增值稅是負(fù)債科目,不是損益科目,不影響利潤(rùn)表的利潤(rùn)
雖然繳納了增值稅會(huì)導(dǎo)致銀行存款減少,但是沒有導(dǎo)致利潤(rùn)表數(shù)據(jù)變化的

菲兒 追問

2019-10-30 12:51

那如果價(jià)稅不分離,就做到費(fèi)用里,不就影響利潤(rùn)了嗎?

鄒老師 解答

2019-10-30 12:56

你好,內(nèi)賬價(jià)稅不分離,因?yàn)槭杖胧呛惖模杀疽彩呛惖?,那繳納的增值稅計(jì)入稅金及附加核算就影響利潤(rùn)的 
如果你價(jià)稅分離處理了,增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算,這個(gè)是不影響利潤(rùn)的

菲兒 追問

2019-10-30 13:01

可是老板要扣除稅的利潤(rùn),我應(yīng)該怎么做?我現(xiàn)在已經(jīng)價(jià)稅分離了,利潤(rùn)表也是自動(dòng)生成的

鄒老師 解答

2019-10-30 13:05

你好,你可以解釋為什么價(jià)稅分離了在計(jì)算利潤(rùn)的時(shí)候不需要扣除繳納的增值稅(因?yàn)槔习宓乃悸肥怯姓`的,雖然繳納了增值稅會(huì)導(dǎo)致銀行存款減少,增值稅是負(fù)債科目,不是損益科目,沒有導(dǎo)致利潤(rùn)表數(shù)據(jù)變化的)

菲兒 追問

2019-10-30 13:17

西可以把增值稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用類呢

鄒老師 解答

2019-10-30 13:19

你好,內(nèi)賬收入成本按含稅處理的時(shí)候可以把繳納的增值稅計(jì)入稅金及附加核算
如果內(nèi)賬收入,成本都是按價(jià)稅分離處理,增值稅是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算,不影響利潤(rùn)的

菲兒 追問

2019-10-30 13:31

那購(gòu)買固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么記入呢,原材料我價(jià)稅分離了,發(fā)生其他費(fèi)用我也得價(jià)稅分離還是可以一并記到費(fèi)用里

鄒老師 解答

2019-10-30 13:33

你好,原材料價(jià)稅分離了,那固定資產(chǎn)也需要做價(jià)稅分離,需要做到核算口徑一致才是的

菲兒 追問

2019-10-30 13:47

那發(fā)生的其他費(fèi)用,比如運(yùn)費(fèi)什么的我也要做價(jià)稅分離嗎?最后應(yīng)交稅費(fèi)在借方余額我就不用管了?資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)交稅費(fèi)那填負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-10-30 13:53

你好,只要收入,成本做了價(jià)稅分離,那運(yùn)費(fèi)如果取得專用發(fā)票也需要做價(jià)稅分離(不能一部分是價(jià)稅分離了,一部分是價(jià)稅合計(jì)不分離的)
如果有留抵稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),如果沒有留抵,那就不會(huì)有負(fù)數(shù)余額的

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你好,如果軟件進(jìn)銷存數(shù)據(jù)無(wú)法修改,那你可以按價(jià)稅分離處理(購(gòu)進(jìn),銷售都按價(jià)稅分離處理)
2019-10-30 11:45:14
你好,先查出來(lái)然后提交的
2020-02-17 11:02:45
你好,一般是金蝶或者用友的
2021-10-31 10:39:50
求課需要地址:http://www.5iwh5.cn/demand/沒有,可以通過(guò)這個(gè)鏈接申請(qǐng) 。
2019-08-30 08:33:33
您好,明年要用軟件里的供應(yīng)鏈,倉(cāng)庫(kù)里的在產(chǎn)品不需要有發(fā)票,不需要憑據(jù)就能錄進(jìn)去。
2016-12-28 23:31:23
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