363366017 追問

2019-10-29 15:48

但是我現(xiàn)在信用卡科目金額就不正確了呀

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 15:50

你這個收入類都沒有余額
你哪里來的余額不對？

363366017 追問

2019-10-29 15:53

在刷卡的時候是不是要記入：借：信用卡收入   1000    貸：主營業(yè)務(wù)收入    1000； 在收到錢的時候是不是應該記入：借：銀行存款1000    貸：信用卡收入  1000 當時主營業(yè)務(wù)多入了1000，我信用卡科目是不是還掛著1000呢？？？？

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 16:04

你是什么準則
你信用卡收入是你自己設(shè)置的科目？

363366017 追問

2019-10-29 16:04

其他貨幣資金

363366017 追問

2019-10-29 16:07

其他貨幣資金\信用卡

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 16:20

你現(xiàn)在調(diào)整分錄
借，銀行存款
貸，信用卡
就是一個資產(chǎn)科目

363366017 追問

2019-10-29 16:36

老師，您看懂我的問題了嗎？能這樣調(diào)我就不來這里問了。當時已經(jīng)入錯了科目，貸方入到主營業(yè)務(wù)收入了。

363366017 追問

2019-10-29 16:36

我是不是要用年度損益調(diào)整來調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 16:45

借，以前年度損益調(diào)整
貸，信用卡
借，未分配利潤
盈余公積
貸，以前年度損益調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 16:45

不好意思，看錯了，你是按這個分錄