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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-10-29 10:32

你好 金額不大的話 就不需要用以前年度損益調(diào)整  直接 1、計(jì)提時
借:制造費(fèi)用——社會保險(xiǎn) (企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)
借:銷售費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)
借:管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)
2、繳納時
借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)
借:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金(個人負(fù)擔(dān)部分)
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
可直接做為當(dāng)期損益
2020-04-11 16:51:06
你好 金額不大的話 就不需要用以前年度損益調(diào)整 直接 1、計(jì)提時 借:制造費(fèi)用——社會保險(xiǎn) (企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:銷售費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 2、繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款
2019-10-29 10:32:28
你好 1、計(jì)提時 借:制造費(fèi)用——社會保險(xiǎn) (企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:銷售費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 2、繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 借:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款
2019-10-29 10:16:33
舉例:15年補(bǔ)報(bào)14年10月的收入1萬,并補(bǔ)繳了14年10月的營業(yè)稅及附加2千。完整的會計(jì)分錄要怎么做呀?
2015-10-20 17:23:36
 1、單位承擔(dān)部分   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)付職工薪酬   2、員工個人承擔(dān)部分   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項(xiàng))   借:應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項(xiàng))   貸:銀行存款   同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:33:57
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