微信用戶 追問

2019-10-28 19:51

有大棚和地租的，其他基本沒有然后給了個庫存，主要我只做外賬！

微信用戶 追問

2019-10-28 19:52

老師，他們是從今年1月開始凱發(fā)票以前都是空申報，我也暈得很

郭老師 解答

2019-10-28 19:57

讓老板大約估算一個
外賬盤點了和申報的就不一致了，只能補做賬

微信用戶 追問

2019-10-28 19:58

就是在補賬，已經(jīng)盤點了，只是不知道用什么科目做初期建賬，特別是地租和大棚都是以前的，苗木庫存也是以前的！

微信用戶 追問

2019-10-28 19:59

今晚要給他補到今年10月的

郭老師 解答

2019-10-28 20:01

你現(xiàn)在盤點做不了期初，你之前都是0申報的
只能補賬，現(xiàn)在有多少補做多少
忘了具體的寫個大體的

微信用戶 追問

2019-10-28 20:02

地租和大棚還需要做進去嗎？老師

郭老師 解答

2019-10-28 20:08

需要，大棚自建的做固定資產(chǎn)，租地一年以上的長期待攤費用

微信用戶 追問

2019-10-28 20:09

那苗木呢老師他有幾百萬的苗木庫存

郭老師 解答

2019-10-28 20:13

準(zhǔn)備銷售的嗎
還是準(zhǔn)備種植的

微信用戶 追問

2019-10-28 20:18

是之前種植的！現(xiàn)在可以賣了，還需要做銷售前的那些嗎？免稅行業(yè)頭疼，要符合自己種植自己銷售，但是種植這個過程現(xiàn)在怎么提現(xiàn)

郭老師 解答

2019-10-28 20:19

需要，你租地，大棚折舊，人工費，機械使用費，人工費就是他的成本

郭老師 解答

2019-10-28 20:22

一開始在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本歸集
后期完工轉(zhuǎn)庫存商品

微信用戶 追問

2019-10-28 20:24

大概用什么科目呢老師

郭老師 解答

2019-10-28 20:35

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本或者消耗性生物資產(chǎn)