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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 19:21

你好
如果是一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
如果是小規(guī)模納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

丹 追問(wèn)

2019-10-28 19:25

減免額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2019-10-28 19:26

你好，不需要，減免的稅款是沖銷(xiāo)管理費(fèi)用，而不是通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入科目核算的

丹 追問(wèn)

2019-10-28 19:29

哦！公司是一般納稅人。意思是只需做以上您教的兩個(gè)步驟就好了是嗎？

鄒老師 解答

2019-10-28 19:29

你好，是的，是這個(gè)意思

丹 追問(wèn)

2019-10-28 19:31

老師，以上兩筆分錄要錄在同一張憑證上還是分開(kāi)每一筆分錄做一張憑證呢？

鄒老師 解答

2019-10-28 19:33

你好，需要分開(kāi)分別做分錄的

丹 追問(wèn)

2019-10-28 19:39

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-28 19:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借管理費(fèi)用 代銀行 抵時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 全額抵不認(rèn)證
2022-03-03 13:47:30
你好 如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是小規(guī)模納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-10-28 19:21:44
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-29 17:26:17
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2018-08-02 21:10:49
<p>可以全額抵減的     </p>
2016-08-01 10:08:03
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