玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 13:13

那普通發(fā)票呢？

maize老師 解答

2019-10-28 13:16

普通發(fā)票直接開負數(shù)發(fā)票或者是紅字發(fā)票

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 13:17

不需要對方拿票回來嗎？

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 13:17

那不是我們想開就開了，感覺有風險？

maize老師 解答

2019-10-28 13:18

不需要有那個退貨說明就可以，需要這個說明做附件

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 13:19

好的

maize老師 解答

2019-10-28 13:49

滿意請給五星好評，謝謝

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:24

老師，您好，沒有進項稅票的產(chǎn)品，賣出去了，對方要票，怎么辦？

maize老師 解答

2019-10-28 14:25

開發(fā)票，你結轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:27

沒有明白，還有經(jīng)歷過匯算清繳，可以講的再詳細一點嗎？

maize老師 解答

2019-10-28 14:28

就是你正常做分錄，你這不是沒有發(fā)票么，匯算清繳填表時候填寫納稅調(diào)整表中其他中調(diào)增

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:31

那做10月份的賬不需要做什么嗎？報稅的時候

maize老師 解答

2019-10-28 14:34

你不是真實發(fā)生么，你結轉(zhuǎn)成本就可以，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:40

真實發(fā)生的的，就是按照正常業(yè)務做，到匯算清繳的時候補什么？

maize老師 解答

2019-10-28 14:41

，匯算清繳填表時候填寫納稅調(diào)整表中其他中調(diào)增 需要發(fā)票才可以稅前扣除

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:46

可是我這個沒有稅前扣除呀？沒票的

maize老師 解答

2019-10-28 14:50

不是叫你做成本么，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-10-28 14:54

哦，我知道了，我們做了結轉(zhuǎn)庫存，就已經(jīng)稅前扣除了是不是？要在匯算清繳時調(diào)回來是吧？能不把這部分庫存結轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2019-10-28 14:57

匯算清繳你沒有發(fā)票需要調(diào)增