彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 11:10

計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪邊可以看到呢

辜老師 解答

2019-10-28 11:11

填寫在附表二的第8b欄

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 11:12

8b欄沒(méi)有數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2019-10-28 11:14

你附表二除了這個(gè)數(shù)據(jù)，還有其他數(shù)據(jù)嗎

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 16:23

沒(méi)有

辜老師 解答

2019-10-28 16:26

你賬面的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)金額是余額還是發(fā)生額

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 16:27

左邊是期初，右邊是發(fā)生額

辜老師 解答

2019-10-28 16:28

那你要檢查這個(gè)科目的明細(xì)賬，看是不是有的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 16:29

認(rèn)證了，就是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的比做賬的多，而且期初余額和報(bào)表的上期留底不一樣

辜老師 解答

2019-10-28 16:33

先看發(fā)生額，你當(dāng)月賬面的發(fā)生額與附表二的多，就是你賬面存在計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，但是沒(méi)有在附表二里面填報(bào)

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 16:36

好的，我再研究一下

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-10-28 16:37

謝謝老師

辜老師 解答

2019-10-28 16:38

好的，客氣，幫到你就好