昏睡的秋天 追問

2019-10-27 18:57

都沒有，我翻看的時(shí)候，看見是進(jìn)到其他應(yīng)收

郭老師 解答

2019-10-27 18:58

全部都做了其他應(yīng)收款嗎
你現(xiàn)在可以把之前的在建工程補(bǔ)做了，然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
印花稅契稅可以記固定資產(chǎn)里面

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:00

郭老師，那我分錄需要怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-27 19:02

借在建工程貸其他應(yīng)收款
借在建工程，貸銀存，應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn)貸在建工程

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:13

那公司繳納的契稅和印花稅的時(shí)候是一起做還是分開呢？

郭老師 解答

2019-10-27 19:17

你好，可以一塊做的，

昏睡的秋天 追問

2019-10-27 19:19

郭老師，那個(gè)契稅和印花稅也是直接做，借：固定資產(chǎn)，貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2019-10-27 19:22

你好，借在建工程貸銀存
一塊結(jié)轉(zhuǎn)

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:45

老師你好，我還有一個(gè)疑問就是，廠房的契稅都交了我是不是就可以轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了，但款項(xiàng)沒有全部繳清。還有一個(gè)情況就是合同里面有十萬的裝修費(fèi)對(duì)方是不開具發(fā)票給我們，但是我們都會(huì)通過銀行轉(zhuǎn)賬給物業(yè)方，那裝修的十萬塊我是要算到固定資產(chǎn)里面嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:46

借在建工程貸應(yīng)付賬款
裝修費(fèi)的也可以這么做的

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:49

那就是說我們必須錢全部付完了才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:51

不需要的，借在建工程貸應(yīng)付賬款
沒有支付的掛賬就可以
完工了就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 09:56

老師，那我這種情況就是，先把之前掛其他應(yīng)收的賬還有這次交的契稅印花稅都轉(zhuǎn)到在建工程，然后不管我的款有沒有給全，我們實(shí)際2018年已經(jīng)開始用這個(gè)廠房，所以我們也可以在同一個(gè)月把在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 09:58

你好，是的
可以這么做的

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 10:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-28 10:25

不用客氣的。

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 13:05

你好老師，我們之前一直做賬的金蝶是只有：產(chǎn)品銷售稅金及附加這個(gè)科目，我交的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅可以做到里面嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 13:10

稅金及附加是不是
是的話可以

昏睡的秋天 追問

2019-10-28 13:18

就是前面多了，產(chǎn)品銷售。但是我覺得好像不應(yīng)該做到，產(chǎn)品銷售稅金及附加 吧，如果自己增加一個(gè)：稅金及附加的科目可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 13:18

你們一級(jí)科目可以自己增加？你這個(gè)產(chǎn)品銷售稅金及附加也不對(duì)