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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 13:36

你好，一般是制證審核記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)審核記賬結(jié)賬。

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 13:38

就是這樣操作的啊，怎么沒(méi)法結(jié)賬呢？是沒(méi)有記完賬嗎？怎么才叫記完賬

QQ老師 解答

2019-10-25 13:54

你好，上個(gè)月做結(jié)賬了嗎？

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 13:57

結(jié)轉(zhuǎn)了

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 13:59

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 13:59

未通過(guò)工作檢查是啥意思

QQ老師 解答

2019-10-25 14:00

你好，你現(xiàn)在結(jié)幾月份的賬？上邊兒提示的七月份沒(méi)有通過(guò)未結(jié)賬。

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 14:21

我就結(jié)7月份的賬

QQ老師 解答

2019-10-25 14:24

你好，你們六月份結(jié)賬成功了，把截圖發(fā)一下。

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 14:26

QQ老師 解答

2019-10-25 14:39

你好，你的憑證都審核了嗎？

康乃馨 追問(wèn)

2019-10-25 14:40

你說(shuō)7月份嗎

QQ老師 解答

2019-10-25 14:42

你好，是的，七月份的憑證是否都已經(jīng)審核，審核過(guò)過(guò)后的憑證才可以記賬。就是看看你結(jié)賬時(shí)的上一步提示的是什么什么原因造成的，沒(méi)有結(jié)賬借貸是否平衡？月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證你做了嗎？

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你好，一般是制證審核記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)審核記賬結(jié)賬。
2019-10-25 13:36:54
您好。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，是月底把本月的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。不過(guò)您左上角的結(jié)轉(zhuǎn)月份應(yīng)該是選擇11月，這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄就自動(dòng)到了11月底下。
2019-12-04 11:02:27
憑證錄入——審核——登賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益——期末結(jié)轉(zhuǎn)
2017-06-09 15:26:21
您好，對(duì)的，就是這個(gè)意思的
2023-05-05 21:13:06
先結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目、本年利潤(rùn)，最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配下面的明細(xì)科目。
2020-01-10 14:48:52
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