怡兒 追問(wèn)

2019-10-25 12:54

因?yàn)?nbsp;購(gòu)買方未抵扣的情況下申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表，銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票，   購(gòu)買方的增值稅申報(bào)表上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額 。

郭老師 解答

2019-10-25 12:55

跨月的紅字發(fā)票作廢不了的

怡兒 追問(wèn)

2019-10-25 12:58

因?yàn)樯暾?qǐng)開(kāi)具紅字信息表 ，正常應(yīng)該由銷售方申請(qǐng)的，那現(xiàn)在我們這樣錯(cuò)誤操作了，要怎么處理下呀？

郭老師 解答

2019-10-25 13:00

你開(kāi)正數(shù)發(fā)票，然后你申請(qǐng)紅字信息表，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

怡兒 追問(wèn)

2019-10-25 13:06

原先開(kāi)出的那張紅字發(fā)票呢 銷售方已經(jīng)在開(kāi)具的當(dāng)月沖減銷項(xiàng)稅額了 ，那就跟之前的沒(méi)有關(guān)系了是吧？

郭老師 解答

2019-10-25 13:09

你好，這些讓你開(kāi)正數(shù)發(fā)票沖回來(lái)
對(duì)方需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

怡兒 追問(wèn)

2019-10-25 13:23

那原先那張紅字發(fā)票 開(kāi)具的當(dāng)月，對(duì)購(gòu)買方來(lái)說(shuō)，增值稅納稅申報(bào)表上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，（這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的，不能手動(dòng)輸）等于說(shuō)原先這張紅字發(fā)票對(duì)購(gòu)買方來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么用了嗎？

郭老師 解答

2019-10-25 13:25

可以手動(dòng)填寫(xiě)的，不會(huì)手動(dòng)填寫(xiě)不了
你已經(jīng)在九月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)他來(lái)說(shuō)沒(méi)有用的