云集小姐姐 追問

2019-10-25 10:17

申報增值稅后才發(fā)現(xiàn)實際繳納的增值稅多過自己計提的增值稅。

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:18

那您前面已經(jīng)計提了么

云集小姐姐 追問

2019-10-25 10:24

計提第三季度的，然后結(jié)賬了申報的增值稅。申報完發(fā)現(xiàn)要繳納的增值稅和附加稅跟我計提的數(shù)不一樣。

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:27

計提的數(shù)據(jù)多了還是少了

云集小姐姐 追問

2019-10-25 10:38

少了

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:42

那您可以把差額補(bǔ)計提

云集小姐姐 追問

2019-10-25 10:44

在下月補(bǔ)計提嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:46

9月份已經(jīng)結(jié)賬了 再下月補(bǔ)計提

云集小姐姐 追問

2019-10-25 10:51

為什么會少計提呢，增值稅=價稅合計除以1.03乘以0.03，價稅合計不是一個季度的主營收入嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:55

價稅合計不是一個季度的主營收入 
主營收入是不含稅款的

云集小姐姐 追問

2019-10-25 11:02

我是要賬套里面的收入，生成的利潤表才是不含稅收入

bamboo老師 解答

2019-10-25 11:03

收入都是不含稅的 不管在哪張表或者帳套里面

云集小姐姐 追問

2019-10-25 11:05

小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2019-10-25 11:07

小規(guī)模納稅人收入也是一樣的道理 不含增值稅

云集小姐姐 追問

2019-10-25 11:09

那為啥我賬套里的主營收入和生成利潤表的主營收入剛好是含稅和不含稅的關(guān)系呢。

bamboo老師 解答

2019-10-25 11:18

那哪個是不含稅 哪個是含稅