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送心意

楊靜老師

職稱,中級會計師

2019-10-24 23:31

你好,請問發(fā)票是全額開給公司了嗎?如果是的,那就按照汽車的全款作為固定資產(chǎn)處理,客戶幫付款的作為營業(yè)外收入處理。

古月源泉 追問

2019-10-24 23:51

我們公司主要是做網(wǎng)約車,找到供應(yīng)商給客戶提供低首付買車,客戶自己按揭付款
買車的進(jìn)項全部是開給公司

古月源泉 追問

2019-10-24 23:52

感覺像商貿(mào)公司,實際上類似服務(wù)公司那種

楊靜老師 解答

2019-10-25 07:17

汽車作為固定資產(chǎn)處理,客戶付款的部分作為收入處理。

古月源泉 追問

2019-10-25 08:01

不懂啊,分錄上怎么做

楊靜老師 解答

2019-10-25 08:33

借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:銀行存款,營業(yè)外收入

古月源泉 追問

2019-10-25 09:09

老師,成為了固定資產(chǎn)不是就要給它折舊了,可是這車實際上是客戶的呀,為了跑滴滴等專線掛在我公司的

古月源泉 追問

2019-10-25 09:10

公司給這車買的保險呢,是做成本費用是管理費用呢

楊靜老師 解答

2019-10-25 09:26

您好,按照你說的,汽車的所有權(quán)屬于客戶,你們公司好像就是提供平臺,這樣的話首付款購買的汽車和保險作為成本費用核算。

古月源泉 追問

2019-10-25 11:26

供車商給我開來發(fā)發(fā)票的時候
借:固定資產(chǎn)—融資租賃車,應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款
給車買車險等費用時
借:主營業(yè)務(wù)成本—車險
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
貸:銀行存款—基本戶
簽訂銷售合同收到客戶的首付款時,進(jìn)去了老板個人賬戶
借:其他應(yīng)收款—老板
          應(yīng)收賬款—客戶按揭貸款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
備注:這開出的票,購買方寫我公司
當(dāng)金融公司放款后,供車方收到款時
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款—客戶按揭貸款
  因為時融資形式的,我們有協(xié)議就不做日常折舊了,我現(xiàn)在能想到的是這樣,請老師再指導(dǎo)一下

楊靜老師 解答

2019-10-25 14:34

您好,您這樣處理本質(zhì)上沒有什么問題,有一個小問題,金融公司放款是直接放給供車放還是客戶,這個環(huán)節(jié)過沒有涉及到貴公司的話,貴公司是不用做賬務(wù)處理的。

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你好,請問發(fā)票是全額開給公司了嗎?如果是的,那就按照汽車的全款作為固定資產(chǎn)處理,客戶幫付款的作為營業(yè)外收入處理。
2019-10-24 23:31:03
借應(yīng)付賬款 貸銀行,后續(xù)提供服務(wù)對方去代開發(fā)票做借管理費用貸應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票你這個費用匯算清繳納稅調(diào)增
2020-07-21 14:49:40
你好,這個優(yōu)惠屬于現(xiàn)金折扣嗎? 如果不是就這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,營業(yè)外收入
2019-09-27 15:48:46
你好,贈送的做營業(yè)外收入。
2018-12-20 18:51:43
借原材料 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2020-04-11 09:21:41
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